Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: 1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Dirk Brügge
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-50 -13.050 -50 -50 -50 -50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58.308 -48.200 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
10 = Ordentliche Erträge -58.358 -61.250 -55.250 -55.250 -55.250 -55.250
11 - Personalaufwendungen 6.851 5.369 8.651 8.168 8.349 8.538
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
17.651 63.500 54.000 54.000 41.800 41.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50 175 175 275 375 475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.840 3.800 6.050 6.050 6.050 6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.392 72.844 68.876 68.493 56.574 56.863
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-29.966 11.594 13.626 13.243 1.324 1.613
10.285 9.114 9.010 8.580 8.441 8.081
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 10.285 9.114 9.010 8.580 8.441 8.081
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-19.681 20.708 22.636 21.824 9.765 9.694
-19.681 20.708 22.636 21.824 9.765 9.694
-43 2.907 2.358 2.337 2.344 2.370
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -19.724 23.616 24.994 24.161 12.109 12.064
575