Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.08 Sportförderung
verantwortlich: 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Michael Klein
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
-106.368 -106.136
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.186 -4.040
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-1.495
10 = Ordentliche Erträge -111.049 -110.176
11 - Personalaufwendungen 64.447 71.672
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
20.908 18.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.522 4.352
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.903 2.075
17 = Ordentliche Aufwendungen 91.780 96.369
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-19.269 -13.807
291 110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 291 110
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-18.978 -13.697
-18.978 -13.697
-24.681 -39.781
24.548 38.415
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -19.111 -15.063
417
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015