Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.09 Jabachhalle 2
Michael Klein
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 443.924 440.809 427.888 424.668 411.493 410.559
Das Kulturamt veranstaltet in der Jabachhalle Lohmar jährlich bis zu 8 überregional bedeutsame Großveranstaltungen. Die im Haushaltsansatz
veranschlagten ordentlichen Erträge i. H. von 379.273 € beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten und vertraglich
vereinbarte Entgelte i. H. von 124.000 €, Mieteinnahmen für die Jabachhalle 2 i. H. von 15.000 € sowie 180.000 € für die Erstattung der Umsatzsteuer =
Unentgeltliche Wertabgabe.
Auf der Aufwandseite stehen die Produktionskosten mit 115.000 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um Gagen, Kosten der Werbung (Plakate,
Spannbänder), Licht- und Tontechnik, Sicherheitsdienst und Hotelunterbringung der Künstler.
Der Haushaltsansatz „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhaltet im Wesentlichen 210.000 € für die Zahlung der Umsatzsteuer = Unentgeltliche
Wertabgabe; 11.000 € Mehraufwand für die Erhöhung der Druckauflage für Plakate, Tickets und Spannbänder sowie 3.500 € Druckkosten für die
Programm-Zeitung „DASPROGRAMM“. Die übrigen Aufwendungen setzen sich zusammen aus GEMA –Gebühren und sonstigen Geschäftsaufwendungen.
350
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015