Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Edith Roder
27 +
28 -
Teilergebnisplan
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-42.542 -87.295 -87.796 -87.014 -87.771 -91.290
164.159 179.950 191.741 187.493 187.876 191.444
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 486.667 481.243 493.728 498.395 506.384 513.793
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich um den jährlichen Zuschuss des Landes für die offene Jugendarbeit. Im Jahr 2009 ist mit der Erstellung und Umsetzung eines Sucht-
präventionskonzeptes begonnen worden, welches in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Es wird mit jährlichen Kosten von 16.000 € gerechnet,
welche teilweise durch Sponsoren mitfinanziert werden.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Einnahmen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:
• Kostenbeteiligung der Eltern zur Feriennaherholung
• Einnahmen aus Veranstaltungen
• Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendzentren
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Aus dieser Position werden nicht nur die Unterhaltung der drei Jugendzentren und der Spiel- und Bolzplätze, sondern auch der laufende Betrieb der
Einrichtungen und die Durchführung von Veranstaltungen des Jugendpflegers sichergestellt. Für das Jahr 2012 ist die weitere Fortführung des
Suchtpräventionskonzeptes geplant.
Transferaufwendungen
Diese Haushaltsmittel stehen für Sonderförderungen sozial schwacher Familien sowie die Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur Verführung.
Daneben sind hier die Zuschüsse für Ferienfahrten an freie Träger der Jugendhilfe berücksichtigt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
An dieser Stelle werden die Kosten für Büromaterial, Mieten, Pachten für Spiel- und Bolzplätze, Broschüren, Versicherungen, Porto, Telefon etc.
erfasst. Ebenfalls ist hier der Ermäßigungsausgleich für die Musik- und Kunstschule veranschlagt. Besitzer der Julei-Card haben einen Anspruch auf
Ermäßigung bei den Gebühren für die Musik- und Kunstschule.
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