Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind analog zu
den Umsatzerlösen aus dem Strom- und Gasverkauf um 70,3 Mio. € gesunken. Sie umfassen vor
allem den Brennstoffaufwand für die Stromerzeugung, die Strombezugsaufwendungen sowie den
Gasbezug. Während der Brennstoffaufwand im Vorjahr noch durch Erträge aus Sicherungsgeschäften
deutlich entlastet wurde, belasten die Sicherungsgeschäfte das Ergebnis des Geschäftsjahres.
Die Sicherungsgeschäfte leisten dabei einen wesentlichen Beitrag zur Steuerung
von Risiken und der frühzeitigen Absicherung geplanter Ergebnisse gegen Preisschwankungen
an den Beschaffungsmärkten. Auch die Aufwendungen für den Wasserbezug und der Materialverbrauch
aus eigenen Lägern sind in diesem Posten enthalten.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen überwiegend die Fremdleistungen und
-lieferungen für den Betrieb und die Instandhaltung der Erzeugungsanlagen sowie der Fortleitungs-
und Verteilungsanlagen.
Der Materialaufwand verteilt sich in der ENERVIE-Gruppe folgendermaßen:
Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und bezogene Leistungen
Aufwendungen für bezogene
Leistungen
Mark-E
Mio. €
700,4
SWL
Mio. €
ENERVIE
AssetNetWork
Mio. €
Sonstige
Mio. €
ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG
Seite 238 Konzernabschluss
4,3
45,7
0,0
Gesamt
Mio. €
750,4
30,2 3,5
0,0 2,1 35,8
Gesamt 730,6 7,8 45,7 2,1 786,2
4.5 Personalaufwand: tarifbedingte Erhöhungen
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr von 106,8 Mio. € um 5,5 Mio. € auf
112,3 Mio. € erhöht. Gründe für den höheren Personalaufwand liegen in der Entgelterhöhung bei
Mark-E infolge des Tarifabschlusses 2009 sowie in den Zuführungen zu den sonstigen Personalrückstellungen.
Des Weiteren sind bei den SWL die Entgelte gemäß Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe
(TV-V) erhöht worden.
4.6 Abschreibungen: Abnahme um 2,1 Mio. €
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen
35,4 Mio. € (im Vorjahr: 37,5 Mio. €). Darin enthalten sind die Mehrabschreibungen auf die aufgedeckten
stillen Reserven aus der Kapitalkonsolidierung, und zwar im Wesentlichen der SWH
und der Mark-E.
4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen: Rückgang um 5,9 % gegenüber
Vorjahr
Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von 117,8 Mio. € um 6,9 Mio. € auf 110,9 Mio. €
gesunken und setzen sich wie folgt zusammen: