Vorwort - Hagen

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Stadt <strong>Hagen</strong> Beteiligungsbericht 2009 Auszug aus dem Lagebericht 1. Geschäftsverlauf und Lage Das Geschäftsjahr 2009 endet mit einem Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von rd. -137 T€ (im Vorjahr: +253 T€). Dieses um 390 T€ gefallene und nicht erfreuliche, aber vor dem Hintergrund der Banken-/ Wirtschaftskrise im Rahmen der Erwartung liegende Ergebnis, ergibt sich aus dem Umsatzrückgang um 463 T€ (-12 %) und Einsparungen in Höhe von rd. 73 T€. So konnte der Materialaufwand entsprechend der Umsatzentwicklung um rd. 12,5 % (101 T€) vermindert werden. Seite 388 ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
Stadt <strong>Hagen</strong> Beteiligungsbericht 2009 Hieraus resultiert ein um 362 T€ deutlich geringerer Rohertrag. Der Personalaufwand hat sich erhöht, da die Reinigung im Jahr 2009 erstmals mit eigenen Kräften durchgeführt wurde. Hierdurch konnten bei den Reinigungskosten rd. 124 T€ eingespart werden. Insgesamt konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen in anderen Bereichen jedoch nur um 37 T€ reduziert werden. Die Vermögens- und Finanzanlage ist geordnet. Die Gesellschaft verfügt am Bilanzstichtag über liquide Mittel von 353 T€. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt überwiegend durch Eigenkapital und Kapitaleinlagen stiller Gesellschafter. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 71,6 %. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt für das Geschäftsjahr 2009 -103 T€. Mit einer wesentlichen Verbesserung der Umsatzentwicklung im kommenden Geschäftsjahr ist nach Einschätzung der Geschäftsführung insbesondere aufgrund der Wirtschaftskrise und deren negativen Auswirkungen auf das Buchungsverhalten der Gäste nicht zu rechnen. Dabei resultiert der Umsatzrückgang im Besonderen aus dem Bereich Seminare/Tagungen und Firmenfeiern, während die Umsätze in den Bereichen Private Gäste/Feiern und Logis nicht so stark eingebrochen sind. Die sich bereits im ersten Quartal 2009 abzeichnende Nachfrageflaute hat ihren Höhepunkt im zweiten Quartal 2009 erreicht. Das zweite Quartal war überdies nicht nur nachfrageschwach, sondern geprägt durch zahlreiche Stornierungen ganzer Seminarserien, was sich besonders im zweiten Halbjahr in sinkenden Umsätzen niedergeschlagen hat. Erwartet und dennoch bemerkenswert ist die Tatsache, dass nicht wie in vorhergehenden nachfrageschwachen Perioden, die Seminargruppenstärke und Seminarhäufigkeit einzelner Branchen und Großunternehmen verringert wurde, sondern sowohl ganze Gruppen und die Anzahl der Seminare ersatzlos gestrichen wurden. Dabei ist besonders auffallend, dass vermehrt die Großunternehmen und nicht die Mittelständler zu solch drastischen Mitteln gegriffen haben oder gezwungen waren. Aufgrund der Tatsache, dass der größte Teil der Kunden dem Mittelstand zugehörig ist, wird das vorgelegte Ergebnis nicht erfreulicher, aber erklärt den Umsatzrückgang um 12% im Vergleich der Branche um rund 22 % im deutschen Seminar- und Tagungsmarkt. 2. Ausblick auf das laufende Jahr 2010 Für das angelaufene Geschäftsjahr 2010 sind zurzeit keine weiteren Nachfragerückgänge unter das Niveau des letzten Jahres zu erwarten. Allerdings ist ein ausreichender Trend zur Erholung ebenfalls nicht festzustellen. Das Vorausbuchungsniveau bis zum Jahresende liegt ca. 2 % höher als der Vorjahreswert, was darauf schließen lässt, dass die Talsohle erreicht sein dürfte. Wesentlich für die weitere Entwicklung sind die beiden folgenden Faktoren: • Stammklientel, das im letzten Jahr kaum mehr Buchungen platziert hat, weiter zu betreuen, bis sich deren Nachfrage wieder erholt. • Neues Klientel aufzubauen, dass aus Kostengründen aus der über uns rangierenden Kategorie weicht und nach günstigeren, aber dennoch stimmigen Qualitätsprodukten sucht. Insgesamt zeigt der Ausblick ein Bild zaghafter Erholung. ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH Seite 389
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Beteiligungsbericht 2009 der Stadt
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Stadt Hagen Beteiligungsbericht 200
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