Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
2008 2009
T€ % T€ %
Umsatzerlöse
Erlöse aus der Vermietung von Hardware und Software 1.601 11,5 1.838 12,6
Erlöse IT-Netze 1.925 13,8 2.103 14,4
Erlöse Telekommunikation und Datenleitungsgebühren
Erlöse aus Anwendungen im Bereich
1.335 9,5 1.225 8,4
- Allgemeine Verwaltung 2.678 19,2 2.867 19,6
- Finanzverwaltung 1.278 9,1 1.414 9,7
- Recht, Ordnung, Sicherheit 850 6,1 831 5,7
- Schulen und Kultur 437 3,1 490 34
- Soziales und Gesundheit 361 2,6 363 2,5
- Bauwesen 1.095 7,8 1.184 8,1
- Übrige Anwendungen
Erlöse aus Arbeitsaufträgen im Bereich
2 0,0 1 0,0
- IT-Dienstleistungen 262 1,9 263 1,8
- Verkauf von Hard- und Software 28 0,2 5 0,0
- Projekte 683 4,9 73 0,5
- Weiterverrechnung von Dienstleistungen 390 2,8 361 2,5
Übrige Erlöse 789 5,6 1.201 8,2
Bestandveränderungen unfertige Leistungen
Sonstige Erträge
-299 -2,1 0 0,0
Zuschusserträge 1 0,0 0 0,0
Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 305 2,2 272 1,9
Periodenfremde Erträge 25 0,2 9 0,0
Sonstiges 93 0,7 68 0,5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 130 0,9 24 0,2
Summe 13.969 100,0 14.592 100,0
Der HABIT erbringt seine Leistungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis und seinen Gemeinden
im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sowie im Rahmen der bestehenden Abnahmeverpflichtung
für die Fachämter und sonstigen Einrichtungen der Stadt Hagen. Rund
97,4 % der Erlöse resultieren aus Umsätzen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur und IT-
Anwendungsverfahren sowie Einzelaufträgen und IT-Projektarbeiten.
Die Aufwendungen des HABIT sind wie folgt strukturiert:
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
2008 2009
T€ % T€ %
Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Wartung 1.942 14,8 2.015 14,0
- Leasing 72 0,5 22 0,2
- Telefonie und Datenleitungen 866 6,6 825 5,7
- Externe Betriebsleistungen 389 3,0 359 2,5
- Beratungs-/Unterstüzungsleistungen, Schulungen 377 2,9 647 4,5
- Sonstige 126 0,9 126 0,9
Personalaufwand
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
5.358 40,8 6.024 41,9
das Anlagevermögens und Sachanlagen
HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie -
Seite 460 Systemhaus für Hagen und Ennepe-Ruhr
47
2.912
0,4
22,2
18
3.206
Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Instandhaltung Hardware 10 0,1 9 0,0
- Gebäudemieten und Energie 390 3,0 416 2,9
- Sonstiges 619 4,7 720 5,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern 16 0,1 1 0,0
Summe 13.124 100,0 14.388 100,0
0,1
22,3