Jahrgang 2009 - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
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12<br />

Amtsblatt der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong> Nr. 1 · <strong>2009</strong><br />

Budgetbereich 8.2: <strong>Kirche</strong>nverwaltung Stabsbereich<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

Organisationsentwicklung <strong>und</strong><br />

Steuerungsunterstützung, QM,<br />

Koord<strong>in</strong>ation Rven 30.000 510.433 410.960 99.473 -480.433 5,9% -428.367<br />

Öffentlichkeitsarbeit 0 475.100 445.517 29.583 -475.100 0,0% -469.261<br />

Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 0 127.514 106.124 21.390 -127.514 0,0% -122.248<br />

Stabsbereich Recht 0 225.518 135.158 90.360 -225.518 0,0% -160.160<br />

Insgesamt 30.000 1.338.565 1.097.759 240.806 -1.308.565 2,2% -1.180.036<br />

82,0% 18,0%<br />

Budgetbereich 8.3: <strong>Kirche</strong>nverwaltung Bibliothek / Archiv<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

Leitung, allgeme<strong>in</strong>e Verwaltung 101.500 342.094 157.244 184.850 -240.594 29,7% -269.878<br />

Bibliothek 3.850 152.310 108.060 44.250 -148.460 2,5% -150.567<br />

Archiv 18.500 263.986 214.286 49.700 -245.486 7,0% -246.083<br />

Karl-Herbert-Stipendium 0 16.200 100 16.100 -16.200 0,0% -16.200<br />

Forschungs- <strong>und</strong> Er<strong>in</strong>nerungsprojekt<br />

Projekt EKHN-EKKPS u. Staatsorgane<br />

0 0 0 0 0 -14.000<br />

der DDR 41.185 41.185 33.685 7.500 0 100,0% 0<br />

Insgesamt 165.035 815.775 513.375 302.400 -650.740 20,2% -696.728<br />

62,9% 37,1%<br />

Budgetbereich 8.4: <strong>Kirche</strong>nverwaltung - Dezernate / sonstige<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

Dezernat 1 - Kirchliche Dienste 100.150 2.997.786 1.443.493 1.554.293 -2.897.636 3,3% -1.841.789<br />

Dezernat 2 - Personal <strong>und</strong> Organisation 453.860 6.609.735 5.342.379 1.267.356 -6.155.875 6,9% -5.713.618<br />

Ausbildungswesen 4.000 313.100 148.600 164.500 -309.100 1,3% -266.800<br />

Kant<strong>in</strong>e <strong>Kirche</strong>nverwaltung<br />

Dezernat 3 - F<strong>in</strong>anzen, Bau <strong>und</strong><br />

104.500 230.073 120.573 109.500 -125.573 45,4% -114.090<br />

Liegenschaften 1.261.268 3.674.940 3.067.744 607.196 -2.413.672 34,3% -2.186.773<br />

Insgesamt 1.923.778 13.825.634 10.122.789 3.702.845 -11.901.856 13,9% -10.123.070<br />

73,2% 26,8%<br />

Budgetbereich 8.5: sonstige Verwaltung<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

sonstige Verwaltung 251.060 971.792 566.871 404.921 -720.732 25,8% -765.606<br />

Ehrenamtsakademie 0 85.715 20.755 64.960 -85.715 0,0% -88.020<br />

Pfarrerausschuss<br />

Arbeitsrechtliche Kommission,<br />

0 49.825 29.075 20.750 -49.825 0,0% -49.320<br />

Schlichtungsausschuss<br />

Verfassungs- <strong>und</strong><br />

0 120.283 90.448 29.835 -120.283 0,0% -118.302<br />

Verwaltungsgerichtsbarkeit 0 26.840 21.490 5.350 -26.840 0,0% -23.961<br />

Insgesamt 251.060 1.254.455 728.639 525.816 -1.003.395 20,0% -1.045.209<br />

58,1% 41,9%

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