Jahrgang 2009 - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Nr. 1 · 2009
Budgetbereich 3.1: Handlungsfeld Seelsorge
Unterbudget
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 9
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2008
Klinikseelsorge 66.531 2.821.340 2.808.000 13.340 -2.754.809 2,4% -2.931.872
Altenheimseelsorge 0 523.380 520.000 3.380 -523.380 0,0% -644.170
Hospizarbeit 71.100 75.315 0 75.315 -4.215 94,4% -4.215
AKH-Seelsorge 0 814.100 814.100 0 -814.100 0,0% -771.390
Gehörgeschädigtenseelsorge 6.100 274.910 261.675 13.235 -268.810 2,2% -273.357
Behindertenseelsorge 0 380.955 377.975 2.980 -380.955 0,0% -374.377
Notfallseelsorge 0 584.900 563.725 21.175 -584.900 0,0% -521.864
Telefonseelsorge 0 262.275 261.675 600 -262.275 0,0% -257.730
Polizei- und Zollgrenzdienstseelsorge 46.500 236.520 166.130 70.390 -190.020 19,7% -185.475
Flughafenseelsorge 0 147.050 101.220 45.830 -147.050 0,0% -144.960
Gefangenenseelsorge 709.404 837.575 726.875 110.700 -128.171 84,7% -58.550
Kapellenausstattung 0 20.000 0 20.000 -20.000 0,0% -10.000
Insgesamt 899.635 6.978.320 6.601.375 376.945 -6.078.685 12,9% -6.177.960
94,6% 5,4%
Budgetbereich 3.2: Zentrum Seelsorge
Unterbudget
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2008
Leitung und Verwaltung/Fachbereich
Seelsorge und Beratung
Seelsorge an Schwerhörigen und
110.610 606.010 428.040 177.970 -495.400 18,3% -532.840
Gehörlosen 70 80.502 69.542 10.960 -80.432 0,1% -77.891
Seelsorge an Blinden 23.900 136.178 92.228 43.950 -112.278 17,6% -109.106
Insgesamt 134.580 822.690 589.810 232.880 -688.110 16,4% -719.837
71,7% 28,3%
Budgetbereich 4.1: Handlungsfeld Bildung
Unterbudget
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2008
Stadtjugendpfarramt 0 290.750 290.750 0 -290.750 0,0% -285.700
Religionspädagogisches Zentrum 64.010 824.958 649.062 175.896 -760.948 7,8% -740.492
Religionspädagogische Ämter 19.492 1.156.487 957.613 198.874 -1.136.995 1,7% -1.087.193
Religionsunterricht 8.986.300 9.433.801 9.335.021 98.780 -447.501 95,3% 40.391
Konfirmandenunterricht 1.500 5.460 0 5.460 -3.960 27,5% 0
Kirchliche Grundschulen 493.000 935.809 0 935.809 -442.809 52,7% -536.410
Laubach Kolleg 2.150.953 2.896.820 2.059.902 836.918 -745.867 74,3% -1.011.304
Ev. Gymnasium Bad Marienberg 1.191.908 1.191.908 1.191.908 0 0 100,0% 0
Ev. Akademie Arnoldshain 0 689.276 180.756 508.520 -689.276 0,0% -680.632
Freizeitheim (Ebernburg) 0 20.000 0 20.000 -20.000 0,0% -20.000
sonstige Bildung* 100 1.563.701 232.600 1.331.101 -1.563.601 0,0% -1.557.343
Insgesamt 12.907.263 19.008.970 14.897.612 4.111.358 -6.101.707 67,9% -5.878.683
* Einschließlich Zuschuss Verband Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V.
78,4% 21,6%