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186 Analyse KiGa Gemeinde Gilching BayKiBiG Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode Anhörung Anlage zum Wortprotokoll – Stellungnahme der Experten 82. S0, 27. 09. 2007 November 2006 Rev. 1. – Feb 2007 Rev. 2 – Feb 2007 Die Personalkosten betragen ca. 66% der Gesamtausgaben (Abb. 13): 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 419.000,00 302.000,00 KIGA Kinderfarm Kosten Anteil der Personalkosten (lila) an den Gesamtkosten (blau) 396.250,00 264.500,00 KIGA Montessori 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 244.900,00 145.000,00 KIGA Geisenbrunn 417.950,00 271.000,00 KIGA Waldstrasse ca. 66% der Gesamtausgaben sind Personalkosten 1.807.950 1.190.500 Gilching gesamt Gesamtausgaben Vergütung netto gesamt/Jahr 224.450,00 146.000,00 KIGA Wichtelhaus 105.400,00 62.000,00 KIKR kath. KiGA Stephan Mahlert
Anhörung Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode 82. S0, 27. 09. 2007 Anlage zum Wortprotokoll – Stellungnahme der Experten Analyse KiGa Gemeinde Gilching BayKiBiG November 2006 Rev. 1. – Feb 2007 Rev. 2 – Feb 2007 187 Stephan Mahlert 3.2 Gegenüberstellung Haushaltsplan 2006 (Altberechnung) mit Abrechnung gemäß BayKiBiG Im folgenden werden die aktuellen Zahlen (Stand Oktober/November 2006) für die Berechnung gemäß Bay- KiBiG herangezogen und mit den Werten des Haushaltsplans 2006 verglichen. Um eine valide Vergleichbarkeit mit dem statischen Haushaltsplan herbeizuführen, werden in folgenden Berechnungen die Ausgaben als konstant angenommen. Für eine Aufstellung des Haushaltplans im Betreuungsjahr 2007/2008 ist - aus der Betrachtung der Haushaltsplan-Durchschnittswerte der letzten 3-Jahre - mit einer Gesamtkostensteigerung von ca. 5% zu rec hnen. Hierzu bedarf es allerdings einer genaueren Betrachtung der Arbeitsverträge und der individuellen Situation der Betreuer. Auch die sonstigen Ausgaben wie Reparaturen, Heizkosten, Anschaffungen etc. sind als konstant angenommen; auch hier zeigt der 3-Jahresplan leicht steigende Kosten. 3.2.1 Gesamtüberschuß/-defizit Berechnet man den Überschuß bzw. das Defizit mit neuer Gebührensatzung (21.03.2006) und der Förderung gemäß BayKiBiG, ergibt sich folgende Situation (Abb. 14) . Abb. 14 Gesamtzu-/überschuß in Euro Vergleich HP2006 mit Abrechnung gem. BayKiBiG -950.976 € -977.300 € 26.323,72 € Differenz nach BayKiBiG ohne BayKiBiG HP 2006 Verteilt auf die einzelnen Gemeinde-KiGas sieht dieses wie folgt aus (Abb. 15): KIGA Waldstrasse 39.088,17 € Zu-/Überschuß je KIGA im Vergleich zu HP2006 mit neuer Gebührensatzung und Förderung nach BayKiBiG KIKR kath. KiGA 9.419,33 € KIGA Wichtelhaus 3.473,18 € KIGA Geisenbrunn 2.997,25 € KIGA Kinderfarm 17.193,68 € KIGA Montessori -45.847,89 € KIGA Kinderfarm KIGA Montessori KIGA Geisenbrunn KIGA Waldstrasse KIGA Wichtelhaus KIKR kath. KiGA
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