Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik
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Anhörung Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode<br />
82. S0, 27. 09. 2007 Anlage zum Wortprotokoll – Stellungnahme der Experten<br />
Analyse KiGa Gemeinde Gilching<br />
BayKiBiG<br />
November 2006<br />
Rev. 1. – Feb 2007<br />
Rev. 2 – Feb 2007<br />
187<br />
Stephan Mahlert<br />
3.2 Gegenüberstellung Haushaltsplan 2006 (Altberechnung) mit Abrechnung gemäß<br />
BayKiBiG<br />
Im folgenden werden die aktuellen Zahlen (Stand Oktober/November 2006) <strong>für</strong> die Berechnung gemäß Bay-<br />
KiBiG herangezogen <strong>und</strong> mit den Werten des Haushaltsplans 2006 verglichen.<br />
Um eine valide Vergleichbarkeit mit dem statischen Haushaltsplan herbeizuführen, werden in folgenden<br />
Berechnungen die Ausgaben als konstant angenommen.<br />
Für eine Aufstellung des Haushaltplans im Betreuungsjahr 2007/2008 ist - aus der Betrachtung der Haushaltsplan-Durchschnittswerte<br />
der letzten 3-Jahre - mit einer Gesamtkostensteigerung von ca. 5% zu rec hnen.<br />
Hierzu bedarf es allerdings einer genaueren Betrachtung der Arbeitsverträge <strong>und</strong> der individuellen Situation<br />
der Betreuer. Auch die sonstigen Ausgaben wie Reparaturen, Heizkosten, Anschaffungen etc. sind als<br />
konstant angenommen; auch hier zeigt der 3-Jahresplan leicht steigende Kosten.<br />
3.2.1 Gesamtüberschuß/-defizit<br />
Berechnet man den Überschuß bzw. das Defizit mit neuer Gebührensatzung (21.03.2006) <strong>und</strong> der Förderung<br />
gemäß BayKiBiG, ergibt sich folgende Situation (Abb. 14) .<br />
Abb. 14<br />
Gesamtzu-/überschuß in Euro<br />
Vergleich HP2006 mit Abrechnung gem. BayKiBiG<br />
-950.976 €<br />
-977.300 €<br />
26.323,72 €<br />
Differenz<br />
nach BayKiBiG<br />
ohne BayKiBiG HP 2006<br />
Verteilt auf die einzelnen Gemeinde-KiGas sieht dieses wie folgt aus (Abb. 15):<br />
KIGA Waldstrasse<br />
39.088,17 €<br />
Zu-/Überschuß je KIGA im Vergleich zu HP2006 mit neuer<br />
Gebührensatzung <strong>und</strong> Förderung nach BayKiBiG<br />
KIKR kath. KiGA<br />
9.419,33 €<br />
KIGA Wichtelhaus<br />
3.473,18 €<br />
KIGA Geisenbrunn<br />
2.997,25 €<br />
KIGA Kinderfarm<br />
17.193,68 €<br />
KIGA Montessori<br />
-45.847,89 €<br />
KIGA Kinderfarm<br />
KIGA Montessori<br />
KIGA Geisenbrunn<br />
KIGA Waldstrasse<br />
KIGA Wichtelhaus<br />
KIKR kath. KiGA
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