Budget 2013 - Zürich

1501 Kultur Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
627'843.42 653'500 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 632'500 +21'000
560.00 500 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 2'500 -2'000
83'455.09 123'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 100'700 +22'300
5'878'808.27 6'183'300 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 6'400'900 -217'600 * Zusätzliche Aufwände für Konzepte für verschiedene Projekte
gemäss Kulturleitbild ab 2014 (z. B. Le Corbusier Haus,
Stadtmuseum).
397'672.05 412'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 396'700 +15'300
36'016.47 32'500 3183 0000 Bankspesen 34'100 -1'600
13'241.25 21'500 3184 0000 Sachversicherungsprämien 15'800 +5'700
25'728.86 27'300 3187 0000 Steuern und Abgaben 45'500 -18'200 * Voraussichtliche Mehrwertsteuer und Gebühren für die
Benützung des öffentlichen Grundes für die Gastronomie des
Theaters am Hechtplatz.
158'956.50 110'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 217'200 -107'200 * Anpassung des Budgets für die Systemgebühren für das
online-Ticketing an die Werte der Vorjahre im Theater am
Hechtplatz (+12 000). Einmalige Ausgaben (+30'000) für
die Restrukturierung der Filmdatenbank im Filmpodium.
Externer Support (+50'000) zur Neueinführung der online
Gesuchserfassung ab 2013 (e-Gesuche Kultur Stadt Zürich)
nach Absprache mit OIZ. Neu Betreuung der Social Media
Plattform im Ressort Jazz/Rock/Pop (+15'000).
7'946.40 3'300 3190 0000 Schadenersatzleistungen 4'500 -1'200
192'326.82 230'000 3196 0000 Abgeltung von Rechten 214'600 +15'400
22'674.75 9'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 8'900 +100
7'922.05 6'500 3199 0000 Übriger Sachaufwand 10'900 -4'400
7'104.88 2'500 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 1'500 +1'000
1'224'899.00 1'520'400 3311 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und
1'375'600 +144'800
Beteiligungen des VV
3'133'925.40 3'897'500 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
Investitionsbeiträgen des VV
4'320'700 -423'200 * Entsprechend den Nettoinvestitionen 2013 (s. Konto 550003)
und den Restbuchwerten der Vorjahre.
94'770'370.40 97'896'400 3652 0000 Kulturförderungsbeiträge 102'466'200 -4'569'800 * Aufgrund von Bestimmungen im neuen
Finanzausgleichsgesetz des Kantons Zürich (gültig ab
Januar 2012) werden die kantonalen Beiträge an die Zürcher
Filmstiftung und an weitere öffentliche Unternehmungen
(insgesamt Fr. 3,4 Mio.) neu über das Konto 3652 0000
abgewickelt (s. Kommentar Konto 3740 0000 und 3740 0121).
Die Restdifferenz erklärt sich durch Erhöhung von Beiträgen
.
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