Budget 2013 - Zürich

2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung
.
Laufende Rechnung
4'225'598.05 4'784'500 Aufwand 4'540'400 +244'100
-90'586.60 -97'000 Ertrag -96'300 -700
4'135'011.45 4'687'500 Saldo
+4'444'100 +243'400
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
17'911.95 30'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 30'000
2'206'124.15 2'278'800 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'421'400 -142'600 * Besetzung der beiden Stellen für die Projektleitung und
Archivierung.
81'300 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung +81'300 * Es werden keine Praktikantinnen oder Praktikanten
eingestellt.
161'021.90 173'800 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 178'100 -4'300
281'226.00 290'600 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 320'500 -29'900
4'238.40 4'700 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'600 +100
8'200.00 18'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 18'000
8'915.00 17'500 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'500
64'387.20 1'000 3092 0000 Personalwerbung 1'000
1'500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 1'500
51'449.10 50'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 51'000 -1'000
618.40 1'200 3100 0000 Büromaterial 1'200
531.90 6'200 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 5'800 +400
5'766.11 6'300 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 6'600 -300
5'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 4'900 +100
1'332.50 1'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 1'000
236.45 100 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 200 -100
800 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +800
5'596.15 5'600 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 5'600
22'200 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 5'500 +16'700 * Der Aufwand für die WC-Anlagen am Sihlquai wird auf
das Konto 3180 (Entschädigung für Dienstleistung Dritter)
übertragen.
35'267.14 40'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 38'000 +2'000
68'897.30 118'300 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 235'500 -117'200 * Übertrag des Aufwandes für die WC-Anlagen am Sihlquai
vom Konto 3161 (Mieten und Benutzungskosten). Für die
.
174