Budget 2013 - Zürich

9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohnund
Gewerberäumen der Stadt Zürich
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Laufende Rechnung
32'680'000.40 34'059'000 Aufwand 31'842'000 +2'217'000
-32'680'000.40 -34'059'000 Ertrag -31'842'000 -2'217'000
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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179'035.80 197'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 197'000
1'630'219.00 1'728'000 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'710'000 +18'000
27'344.60 41'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 41'000
130'221.75 150'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 148'000 +2'000
144'570.55 186'000 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 216'000 -30'000
40'150.25 43'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 42'000 +1'000
19'910.95 40'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000
75'731.09 80'000 3100 0000 Büromaterial 80'000
10'339.10 20'000 3101 0109 Insertionsaufwendungen 20'000
5'813.55 8'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 8'000
4'488.80 30'000 3107 0109 Aufwand für Akquisitionen 30'000
242'933.50 320'000 3120 0103 Wasser und Energie 320'000
2'081'373.33 2'290'000 3142 0104 Unterhalt der Liegenschaften 2'530'000 -240'000 * Höhere Aufwendungen infolge grösserem
Liegenschaftenbestand.
2'902'082.00 3'440'000 3142 0105 Renovationen der Liegenschaften 3'790'000 -350'000 * Höhere Aufwendungen infolge grösserem
Liegenschaftenbestand.
66'685.85 70'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 70'000
505'712.80 380'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 424'000 -44'000
617'664.59 200'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 200'000
46'730.12 60'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 60'000
14'649.20 15'000 3183 0000 Bankspesen 15'000
202'109.70 170'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 200'000 -30'000 * Budget im Rahmen des letzten Abschlussjahres.
129'320.75 120'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 120'000
27'190.00 32'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 32'000
211'838.43 220'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 220'000
8'399.60 3210 0000 Zinsen für kurzfristige Schulden 2'000 -2'000
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