Budget 2013 - Zürich

3020 Pflegezentren der Stadt Zürich Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1'740'641.00 1'740'900 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
1'740'900
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-2'084.24 -2'100 4210 0000 Zinsen von übrigen Kontokorrentguthaben -2'100
-1'072'598.85 -1'081'700 4270 0000 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV -1'005'700 -76'000 * Infolge Mietzinsreduktionen und Abbau von Mietobjekten
fallen weniger Mieteinnahmen an.
-524'458.58 -526'400 4273 0000 Vergütung für Benutzung von
-547'000 +20'600
Verwaltungsparkplätzen
-220'961'051.52 -216'358'900 4320 0000 Kostgelder und Taxen -233'884'200 +17'525'300 * Erhöhung der Erträge aus Kostengelder und Taxen bedingt
durch die Kalibrierung der Pflegebedürftigkeitsstufen der
Bewohner/-innen.
-653'151.80 -1'150'000 4330 0000 Kursgelder -850'000 -300'000 * Anpassung der Erträge an veränderte Marktgegebenheiten.
-759'928.69 -613'900 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -392'000 -221'900 * Die neue Taxverordnung tritt voraussichtlich ab 1.4.2013
in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt werden keine Ein-/
Austrittsgebühren von je Fr. 150.- mehr erhoben.
-2'030'289.12 -2'093'000 4350 0000 Verkäufe -1'985'800 -107'200 * Am neuen Standort Bombach sind die Einnahmen aus
Cafeteria- und Kioskverkäufen tiefer als am alten, etablierten
Standort in Witikon, welcher zur Zeit saniert wird.
-807'134.99 -704'700 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -727'800 +23'100
-7'389.35 -1'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -6'500 +5'500
-1'470'238.39 -1'537'000 4365 0000 Vergütung des Personals für die Verpflegung -1'489'600 -47'400
-3'957'763.85 -3'331'900 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
Personal
-3'604'200 +272'300 * Erhöhte Rückerstattungen durch Leistungen der
Sozialversicherungen und der Familien- und Kinderzulagen.
-130'433.65 -389'100 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -297'500 -91'600 * Wegfall der Essensbelieferung für die Kinderkrippe Käferberg.
-2'264.72 -5'800 4399 0000 Übrige Entgelte -4'300 -1'500
-21'251.00 -47'000 4610 0000 Beiträge des Kantons -47'000 * Mit Inkrafttreten des Pflegegesetzes am 1.1.2011 stehen den
Pflegezentren keine Subventionen mehr zu. 2012 sind nur
noch Beträge des Kantons aus Investitionstätigkeiten vor
2011 zu erwarten.
.
280'988.00 503100 Umbau von Liegenschaften
53'605.70 506600 Anschaffungen von medizinischen Geräten
139'139.60 506900 Anschaffungen von übrigen Mobilien
.
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