Budget 2013 - Zürich
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1530 Bevölkerungsamt Präsidialdepartement<br />

Rechnung<br />

2011<br />

Fr.<br />

<strong>Budget</strong><br />

2012<br />

Fr.<br />

Konto Bezeichnung <strong>Budget</strong><br />

<strong>2013</strong><br />

Fr.<br />

Abweichung<br />

zum Vorjahr<br />

Fr.<br />

Begründung<br />

(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)<br />

Kaskoversicherung neu über Konto 3912 verrechnet<br />

(Entlastung siehe Konto 3184).<br />

5'710'464.00 5'659'200 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 5'920'700 -261'500 * Höhere wiederkehrende Mietkosten für Stadthaus und<br />

Friedhof-Forum.<br />

4'200.00 4'200 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 4'200<br />

1'553'808.00 1'553'800 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für<br />

1'553'800<br />

Annuitätenverpflichtung gegenüber der<br />

Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)<br />

4'457'386.78 4'186'000 3989 0573 Vergütung an Grün Stadt Zürich für Gräberunterhalt 4'136'000 +50'000<br />

3'755'888.17 3'899'000 3989 0574 Vergütung an Grün Stadt Zürich für<br />

3'874'000 +25'000<br />

Pflanzenlieferungen<br />

27'008.40 28'000 3989 0575 Vergütung an Grün Stadt Zürich für Bepflanzungen<br />

28'000<br />

Ehrengräber<br />

4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren -1'000 +1'000<br />

-11'855'688.66 -10'715'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -12'130'000 +1'415'000 * Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren sowie<br />

den Gebühren im Einwohnerkontrollbereich infolge steigender<br />

Bevölkerungszahlen.<br />

-3'936'320.32 -3'690'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -3'840'000 +150'000<br />

-607'732.79 -661'000 4350 0000 Verkäufe -662'000 +1'000<br />

-8'631'634.93 -8'470'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -8'413'500 -56'500<br />

-1'251.05 -2'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -2'000<br />

-205'512.70 -264'600 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das<br />

-217'200<br />

-47'400<br />

Personal<br />

-404.60 -1'800 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -1'800<br />

-136'320.00 -120'000 4370 0000 Ertrag aus Bussen -200'000 +80'000 * Erhöhung der Ansätze für Ordnungsbussen im Meldewesen.<br />

-27'306.85 -26'900 4399 0000 Übrige Entgelte -21'000 -5'900<br />

-155'052.05 -150'000 4989 0110 Vergütung der Finanzverwaltung für Passivzinsen<br />

auf Vorauszahlungen für Grabpflege und<br />

Bestattungskosten<br />

-150'000<br />

.<br />

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