Budget 2013 - Zürich

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe
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Laufende Rechnung
97'062'844.52 100'899'500 Aufwand 102'111'800 -1'212'300
-70'018'906.57 -72'245'700 Ertrag -73'426'000 +1'180'300
27'043'937.95 28'653'800 Saldo
+28'685'800
-32'000
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
11'500.00 1'820'000 Ausgaben 1'720'000 +100'000
Einnahmen
11'500.00 1'820'000 Nettoinvestition 1'720'000 +100'000
.
6'161.00 6'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 6'000
48'050'213.32 48'588'900 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 49'180'200 -591'300 * Für den Ausbau des Angebots im Zusammenhang mit
dem Neubau eines Pavillons im Kinderhaus Entlisberg und
für den Verzicht auf Praktika für Schulabgängerinnen und
Schulabgänger (siehe Konto 3012 0000) werden zusätzliche
Betreuungsstellen benötigt.
7'855'249.60 8'018'100 3011 0000 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen 8'427'700 -409'600 * Als Folge der guten Auslastung bei den Teillohnangeboten
muss das Budget erhöht werden.
1'329'248.63 1'505'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 1'345'300 +159'700 * Der Abbau der Praktika für Schulabgängerinnen und
Schulabgänger wird durch zusätzliche Betreuungsstellen
kompensiert (siehe Konto 3010 0000).
3'000.00 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
4'000 -4'000
(AHV)
4'163'033.65 4'221'400 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 4'228'800 -7'400
4'440'382.65 5'322'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 5'364'300 -41'500
240'245.21 260'500 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 212'100 +48'400
30'477.25 43'300 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 44'700 -1'400
200'553.90 400'200 3062 0000 Verpflegungszulagen 428'400 -28'200
3'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'000
442'396.50 604'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 542'600 +61'400
121.00 59'800 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 70'500 -10'700
47'347.36 66'100 3099 0000 Übriger Personalaufwand 81'900 -15'800
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