Budget 2013 - Zürich

2520 Stadtpolizei Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2520 Stadtpolizei
.
Laufende Rechnung
328'136'765.97 349'444'700 Aufwand 347'049'800 +2'394'900
-166'273'056.46 -115'953'500 Ertrag -117'068'900 +1'115'400
161'863'709.51 233'491'200 Saldo
+229'980'900 +3'510'300
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
6'595'191.23 3'425'200 Ausgaben 3'630'000 -204'800
Einnahmen
6'595'191.23 3'425'200 Nettoinvestition 3'630'000 -204'800
.
2'700.00 3'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 3'000
207'288'867.20 213'419'400 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 211'241'400 +2'178'000 * 17 Stellen (15 Frontstellen, 1.5 Schulinstruktoren, 0.5
Einsatzleitung ZAS) werden beantragt. Das Budget zur
Auszahlung von Überzeiten wird wieder auf das übliche Mass
reduziert. Daraus resultiert der Minderaufwand.
7'504'829.85 8'052'600 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 8'748'200 -695'600 * Die Klassen an der Zürcher Polizeischule können mit jeweils
30 Aspirantinnen und Aspiranten voll besetzt werden.
Zudem beginnen die Lehrgänge neu vierteljährlich (früher
halbjährlich). Dies führt zu Mehrausgaben.
471'547.20 400'400 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
(AHV)
538'300 -137'900 * Eine fremdfinanzierte Stelle (Schweizerische
Polizeitechnische Kommission) wird neu diesem Konto
belastet (früher Konto 3010 0000).
15'783'503.25 16'075'700 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 16'076'700 -1'000
19'516'606.85 24'643'300 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 23'938'700 +704'600
475'325.30 512'800 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 459'100 +53'700
1'798'693.06 2'592'400 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 3'400'000 -807'600 * Die ballistischen Unterziehschutzwesten (20-jähriges Modell)
müssen ersetzt werden (2013 Fr. 900 000, 2014 Fr. 750 000).
1'302'985.75 2'455'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 2'455'000
2'044'560.09 3'229'700 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'240'200 -10'500
549'244.60 881'000 3092 0000 Personalwerbung 833'900 +47'100
150'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 150'000
196'130.70 407'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 412'000 -5'000
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