Budget 2013 - Zürich

2525 Stadtrichteramt Polizeidepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
fallen Fr. 4000 höher aus, die SAP-Lizenzwartung reduzieren
sich um Fr. 1700.
91'730.05 114'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 101'500 +12'500
765'708.00 764'500 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 770'700 -6'200
4'800.00 4'800 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 4'800
101'806.30 3921 0000 Vergütung von Kontokorrentzinsen
191'007.00 191'000 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
191'000
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-220'753.95 -200'000 4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren -220'000 +20'000
-12'639'338.78 -10'640'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -13'280'000 +2'640'000 * Das Stadtrichteramt ging aufgrund des Vorschlags der
Justizdirektion davon aus, dass die Anpassung der Gebühren
an die kantonalen Richtlinien für das Budget 2012 eine
Reduktion von etwa 2.2 Mio. Franken zur Folge haben wird.
Nachdem die Direktion der Justiz und des Innern am 18.
Mai 2012 die neuen Richtlinien über die Gebührenansätze
der Übertretungsstrafbehörden erlassen hat, wird lediglich
mit einer Abnahme von etwa Fr. 100 000 gerechnet. Die
deswegen zu erwartenden Mehreinnahmen von ca. 2.1
Mio. Franken reduzieren sich aufgrund eines tieferen
Durchschnitts pro erlassenem Strafbefehl um ca. Fr. 460 000.
Dagegen kann ab 1.12.2012 das «Schwarzfahren» wieder
gebüsst werden (+ 1 Mio. Franken).
-18'762.70 -20'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -20'000
-641.20 4350 0000 Verkäufe
-5'169'100.44 -4'560'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -4'820'000 +260'000 * Da Fotokosten nicht wie angenommen Teil der Gebühren
sind, dürfen sie weiterhin den Beschuldigten in Rechnung
gestellt werden.
-66'288.20 -70'000 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-70'000
Personal
-12'728.10 -10'000 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -10'000
-10'283'446.67 -10'575'000 4370 0000 Ertrag aus Bussen -11'670'000 +1'095'000 * Einerseits Mindereinnahmen als Folge eines durchschnittlich
geringeren Bussenbetrags von Fr. 5.- pro erlassenem
Strafbefehl, andererseits kann ab 1.12.2012 das
«Schwarzfahren» wieder gebüsst werden (+ 1,5 Mio.
Franken).
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