Budget 2013 - Zürich

3515 Tiefbauamt Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
228.00 10'900 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 10'900
195'780.18 226'500 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 300'000 -73'500 * Für die Umsetzung Stadtverkehr 2025 müssen Geräte zur
Verkehrszählung beschafft werden.
25'983.65 80'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 66'000 +14'000
9'833.55 50'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 50'000
59'262.45 83'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 84'800 -1'800
966.70 3'400 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 3'400
735'827.77 814'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 714'400 +100'100
2'746'755.27 2'530'000 3131 0000 Materialien für den baulichen Unterhalt 2'824'000 -294'000 * Anpassung an Rechnung 2011.
2'662.80 11'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 11'000
434'596.50 450'000 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
450'000
VV
6'331'883.90 6'650'000 3145 0101 Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen 6'350'000 +300'000 * Kürzung um Fr. 400'000 gemäss GRB vom 14.12.12.
37'203'541.87 20'327'000 3145 0200 Baulicher Unterhalt der Brücken, Tunnels und
Seeuferanlagen
4'251'000 +16'076'000 * Gemäss Unterhaltsprogramm für das Jahr 2013.
Minderaufwand aufgrund der Sanierung Hardbrücke, welche
abgeschlossen ist.
265'181.55 500'000 3145 0500 Grabeninstandstellungen 500'000
50'000 3148 0000 Gewässerunterhalt 50'000
279'591.75 275'000 3149 0201 Kleinere Neu- und Umbauten: Verbesserung der
300'000 -25'000
Wohnlichkeit in den Quartieren
434'039.50 650'000 3149 0302 Kleinere Neu- und Umbauten: Übrige 700'000 -50'000
500 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 500
763'225.81 846'500 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 874'500 -28'000
2'277.45 10'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 10'000
134'055.07 250'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 250'000
244'799.30 287'600 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 393'200 -105'600 * Die Mietkosten für die Räumlichkeiten zum Betrieb der
provisorischen Velostation beim Hauptbahnhof (Velostation
Süd / 2007-2014) steigen gemäss Vertrag mit der SBB im
Jahr 2013 an. Jährliche Unterhaltskosten von Fr. 45'000 für
den Betrieb des Informationscenter Bahnhof Oerlikon.
5'167.00 28'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 29'000 -1'000
246'300.30 309'500 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 309'500
279'689.88 348'200 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 376'800 -28'600
5'416'353.85 7'257'300 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 6'545'600 +711'700 * Die Planung des Kontos 3180 0000 unterliegt Schwankungen
gemäss Projektportfolio. Minderbedarf im Jahr 2013. Gemäss
GRB vom 14.12.12 wird das Teilprojekt Waidhaldetunnel
.
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