Budget 2013 - Zürich

5010 Schulamt Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
18'416.03 342'100 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 61'100 +281'000 * Nicht alle Mietkosten für Fotokopierer und
Multifunktionsgeräte werden wie geplant ab 2012 direkt durch
die Lieferanten verrechnet (Verschiebung für das laufende
Jahr im ZK I 2012), sondern wie bis Ende 2011 durch die
SBMV (Konto 3911 0000).
283'033.15 371'700 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 376'800 -5'100
4'618'334.01 4'874'500 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 5'147'500 -273'000 * Die Erhöhung erfolgt hauptsächlich aufgrund der neuen
Strategie Kinderkultur des Stadtrates.
5'229'533.64 5'417'900 3172 0000 Transporte/übrige Entschädigungen für
SchülerInnen
5'000'000 +417'900 * Insgesamt geringere Kosten einerseits durch den Wegfall
der Transportkosten für ausserstädtische Kinder zu den
städtischen Sonderschulen, da diese vollumfänglich durch die
Gemeinden organisiert und bezahlt werden. (Bedingt jedoch
auch Wegfall der Weiterverrechnungen auf Konto 4360 0000
"Rückerstattungen Dritter"). Andererseits höhere Kosten für
den Transport von städtischen Kindern in die auswärtigen
Sonderschulen, gestützt auf den erstmaligen Erfahrungen
zwischen August und Dezember 2011.
4'217'544.56 4'844'800 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 5'324'000 -479'200 * Die Kostensteigerung ist auf folgende Punkte zurückzuführen:
1. Die Verschiebung der Theaterpädagogen von Konto
3018 0000 "Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten".
2. Das verstärkte Engagement am Festival Blickfelder
(finanzielles Engagement im Kulturprogramm für Kinder
und Jugendliche aufgrund der neuen städtischen Strategie
Kinderkultur) 3. Teilprojekte im Rahmen des Projektes
"Erweiterte Tagesstrukturen" (Unterstützung der Schulen bei
der Erarbeitung des lokalen Betreuungskonzepts).
356'255.86 344'700 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 345'500 -800
28'695.65 28'000 3183 0000 Bankspesen 32'000 -4'000
9'685.20 4'900 3184 0000 Sachversicherungsprämien 9'700 -4'800
365'555.40 802'800 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
664'000 +138'800
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
6'508.75 10'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 8'000 +2'000
587'862.20 1'485'800 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 503'000 +982'800 * Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
12'096.85 22'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 22'000
14'746.00 17'100 3197 0000 Mitgliederbeiträge 19'400 -2'300
.
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