Budget 2013 - Zürich

3035 Stadtspital Triemli Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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3035 Stadtspital Triemli
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Laufende Rechnung
378'576'463.66 390'740'600 Aufwand 403'776'000 -13'035'400
-336'789'423.09 -369'056'200 Ertrag -393'004'000 +23'947'800
41'787'040.57 21'684'400 Saldo
+10'772'000 +10'912'400
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
16'891'484.55 72'534'000 Ausgaben 98'058'000 -25'524'000
-7'531'672.95
Einnahmen
9'359'811.60 72'534'000 Nettoinvestition
98'058'000 -25'524'000
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Dienstabteilung mit Produktegruppen-Globalbudget
gemäss Separatvorlage.
4'115'609.30 2'150'000 500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften 4'400'000 -2'250'000 * Details gemäss Investitionsprogramm. Die Erhöhung des
geplanten Bedarfs um 2.2 Mio. Franken auf 4.4 Mio. Franken
ergibt sich aufgrund: - der Instandsetzung Hauptgebäude 1.5
Mio. Franken - von Anpassungen bei der Raumnutzung / der
Parkplatzbewirtschaftung / von Energie- und Medienzähler-
Systemen 0.7 Mio. Franken.
50'389.90 910'000 500002 Anschaffungen von Maschinen, Geräten,
3'110'000 -2'200'000 * Details gemäss Investitionsprogramm. Die Erhöhung
Fahrzeugen, Büromaschinen und übrigen Mobilien
des geplanten Bedarfs um 2.2 Mio. Franken auf 3.1
Mio. Franken ergibt sich aufgrund: - der Einrichtung von
Bettenzimmern 1 Mio. Fr. - von Patientenbetten 0.9 Mio Fr.
- der Ersatzbeschaffung von Küchenmaschinen/ 0.3 Mio. Fr.
Transportwagen
7'206'557.50 8'950'000 500003 Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware 8'950'000
5'518'927.85 8'524'000 500004 Anschaffungen von medizinischen Geräten 11'598'000 -3'074'000 * Details gemäss Investitionsprogramm
-7'531'672.95 500005 Beiträge des Kantons
40'000'000 500101 Neubau Bettenhaus 53'000'000 -13'000'000 * Übernahme der bisher bei der Immobilien-Bewirtschaftung
geführten Investitionen für den Neubau des Bettenhauses
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