Budget 2013 - Zürich

2080 Organisation und Informatik Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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2080 Organisation und Informatik
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Laufende Rechnung
130'455'536.97 170'090'900 Aufwand 173'336'100 -3'245'200
-56'619'104.32 -70'708'500 Ertrag -72'308'900 +1'600'400
73'836'432.65 99'382'400 Saldo
+101'027'200 -1'644'800
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
31'383'804.09 41'321'800 Ausgaben 40'655'000 +666'800
Einnahmen
31'383'804.09 41'321'800 Nettoinvestition 40'655'000 +666'800
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39'448'801.75 42'968'100 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 43'226'400 -258'300 * Zusätzliche Stellen im Bereich eGOV zur Bearbeitung der
laufenden Projekte.
453'632.45 418'600 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 319'500 +99'100
2'907'869.75 3'189'200 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 3'196'500 -7'300
3'813'671.15 4'884'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 5'032'300 -147'500
83'222.10 88'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 87'400 +600
188'100.00 400'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 410'000 -10'000
16'419.80 200'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200'000
746'936.54 1'095'500 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 891'000 +204'500 * Die hohe Mitarbeiterbelastung im Rahmen des Umzugs
der Rechenzentren lässt im 1. Quartal 2013 weniger
Ausbildungen zu.
430'244.56 402'000 3092 0000 Personalwerbung 402'000
35'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 30'000 +5'000
89'951.18 205'200 3099 0000 Übriger Personalaufwand 206'000 -800
2'430.55 4'000 3100 0000 Büromaterial 5'000 -1'000
133'628.25 340'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 311'500 +29'000
33'815.79 104'100 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 103'500 +600
15'772.65 10'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 10'000
2'117.90 2'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 2'000
2'589.80 30'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 230'000 -200'000 * Ersatzbeschaffung von 5 Fahrzeugen, die sich am Ende des
Lebenszyklus befinden. Die Anschaffung wurde bereits ein
Jahr hinausgezögert.
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