Budget 2013 - Zürich

1506 Fachstelle für Gleichstellung Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
3'101.00 3'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 3'800 -800
1'270.84 1'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 1'000
6.00 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV
20'000.00 20'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 20'000
1'700.00 1'200 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 2'000 -800
20'732.00 22'600 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 24'500 -1'900
7'574.20 4'500 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 3'000 +1'500
161'700.00 161'700 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 172'700 -11'000
1'576.00 1'500 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
1'500
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
30'000.00 30'000 3989 0105 Vergütung an Präsidialdepartement für
30'000
Dienstleistungen
-72'850.00 -50'000 4330 0000 Kursgelder -60'000 +10'000
-6'337.75 -5'000 4350 0000 Verkäufe -1'000 -4'000
-1'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -500 -500
-8'750.00 -4'800 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-2'400
-2'400
Personal
-1'212.50 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen
-451.76 4399 0000 Übrige Entgelte
-56'000.00 -15'000 4600 0000 Beiträge des Bundes -10'000 -5'000
-2'000.00 -5'000 4690 0000 Übrige Beiträge -5'000
.
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