Budget 2013 - Zürich

3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
53'187.87 69'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 109'000 -40'000 * Erhöhter Unterhalt Hardware infolge der Erneuerung der
Fachinfrastruktur ara glatt (bilden + begegnen).
256'062.91 377'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 398'500 -21'500
55'961.13 71'000 3154 0000 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge 75'000 -4'000
10'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 10'000
68'465.92 30'600 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 106'600 -76'000 * Temporäre Zumietung des Areals an der Aargauerstrasse/
Geerenweg und Lagerräumlichkeiten in der Nähe der
Werkstattbetriebe Wallisellen für Fahrzeuge, Lagerung
instandgesetzter Maschinenteile, Mulden, Container und
Materialien im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb bei
ERZ.
136'507.77 188'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 157'000 +31'000
142'931.77 218'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 226'000 -8'000
15'424'618.70 16'651'100 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 13'926'100 +2'725'000 * Mit der Geschäftsaufnahme der Biogas Zürich AG entfallen
die Kosten für die Einsammlung von Grüngut.
168'997.80 187'500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 206'500 -19'000
770'801.01 1'165'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
1'040'000 +125'000
Projektierungsarbeiten Dritter
393'158.15 405'800 3184 0000 Sachversicherungsprämien 212'800 +193'000 * Die Maschinenbruch- und Motorfahrzeug-
Kaskoversicherungen müssen neu unter dem Konto 3912
0000 budgetiert werden (bisher auf dem Konto 3184 0000).
120'859.00 112'500 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
107'500 +5'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
366'552.73 454'400 3187 0000 Steuern und Abgaben 453'500 +900
926'436.96 1'450'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 1'275'000 +175'000 * Aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren sind
leicht weniger Anpassungen bei den Spezialapplikationen
notwendig.
23'071.32 42'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 57'000 -15'000 * Schadenersatzleistungen sind vom Geschäftsgang abhängig,
das Budget wurde vorsichtig festgelegt und berücksichtigt die
Vorjahreskosten.
34'619.40 49'300 3197 0000 Mitgliederbeiträge 51'300 -2'000
40'504.57 3199 0000 Übriger Sachaufwand
520'542.51 610'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 105'000 +505'000 * Die finanzielle Bereinigung des Lagers im Klärwerk Werdhölzli
wurde im Jahr 2012 abgeschlossen.
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