Budget 2013 - Zürich

1060 Gesamtverwaltung Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
1060 Gesamtverwaltung
.
Laufende Rechnung
205'927.40 34'463'900 Aufwand -22'593'500 +57'057'400
-31'180'400 Ertrag -5'762'700 -25'417'700
205'927.40 3'283'500 Saldo
-28'356'200 +31'639'700
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
-5'300'000 3010 0800 Pauschalabzug für teilweise nicht besetzte Stellen -20'000'000 +14'700'000 * Erhöhung Pauschalabzug für unbesetzte Stellen gemäss
GRB vom 12.12.2012.
-200'000 3010 0810 Pauschalabzug infolge Reduktion von
-200'000
Kommunikationsstellen
1'000'000 3010 0850 Abfindungen für unverschuldete Entlassungen 1'000'000
22'500'000 3010 0858 Sammelkredit für die Anpassung der Löhne im
Zusammenhang mit den Lohnmassnahmen nach
Städtischem Lohnsystem (SLS)
19'000'000 +3'500'000 * Im Budget 2012 wurde zum Ausgleich der in 2011
ausgesetzten Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem
SLS ein höherer Wert für individuelle Lohnmassnahmen
eingestellt (Budget 12: 18,0 Mio. SLS + 4,5 Mio. Prämien,
Budget 2013: 14,5 Mio. SLS + 4,5 Mio. Prämien).
3'736'400 3010 0859 Sammelkredit für die Anpassung der
2'876'600 +859'800 * Siehe Konto 3010 0858.
Sozialleistungen im Zusammenhang mit den
Lohnmassnahmen nach Städtischem Lohnsystem
(SLS)
23'125'500 3010 0917 Sammelkredit für die Anpassung der Löhne
im Zusammenhang mit den bisherigen
Lohnmassnahmen
3'509'900 +19'615'600 * Der Sammelkredit für bisherige Lohnmassnahmen
enthielt im Budget 2012 einen Teuerungsausgleich für das
städtische Personal mit Jahreswert 0,9% (14,6 Mio. Franken
sowie zusätzlich eine Reallohnerhöhung mit Jahreswert
0,5% (8,5 Mio. Franken). Für das Buidget 2013 ist ein
Teuerungsausgleich für städtisches Personal mit Jahreswert
0,2% (3,5 Mio. Franken) gemäss GRB vom 12.12.2012
eingestellt.
350'000 3012 0200 Löhne: Sammelkredit für noch zu schaffende
350'000
Lehrstellen
3091 0300 Pauschalabzug Aus- und Weiterbildung des
Personals
-4'000'000 +4'000'000 * Erhöhung Pauschalabzug um 2 Mio. Franken gemäss GRB
vom 12.12.2012.
-500'000 3092 0300 Pauschalabzug Personalwerbung -500'000
.
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