Budget 2013 - Zürich

1530 Bevölkerungsamt Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
364.80 2'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'000 +1'000
17'220.65 19'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'000
2'086.65 2'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 14'500 -12'500 * Einmalige Anschaffung zur Umrüstung sämtlicher EC-Geräte
auf kontaktloses Bezahlen sowie Ausgaben für externe IT-
Supportleistungen, die nicht durch die OIZ abgedeckt werden.
1'810.65 2'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 2'000
3'267.60 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften
405.00 23'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 23'000
138'625.60 82'000 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 145'800 -63'800 * Höhere Kostenansätze des Kantons für die Nutzung von
Infostar im Zivilstandsamt.
39'551.28 57'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 50'000 +7'000
2'000 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 2'000
4'560'402.65 3'313'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 4'605'000 -1'292'000 * Mehrumsatz bei den migrationsamtlichen Gebühren, dadurch
mehr Abgaben an den Kanton (siehe Gegenkonto 4310)
sowie höhere Ausgaben bei der Ausweisausstellung sowie
bei den biometrischen Ausländerausweisen.
409'660.35 400'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 415'000 -15'000
18'496.29 26'000 3183 0000 Bankspesen 26'000
9'435.00 10'500 3184 0000 Sachversicherungsprämien 4'000 +6'500
1'270.35 2'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 2'000
5'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter +5'000
597.50 1'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 1'000
78.00 3196 0000 Abgeltung von Rechten
4'236.38 5'400 3197 0000 Mitgliederbeiträge 5'400
14'574.05 5'600 3199 0000 Übriger Sachaufwand 1'600 +4'000
155'052.05 150'000 3200 0000 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder 150'000
30'887.85 77'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 55'000 +22'000
12'698.00 10'200 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
8'100 +2'100
Sachgütern des VV
47'175.00 50'000 3660 0120 Beiträge an auswärtige Todesfälle 50'000
14'300.00 17'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 19'000 -2'000
2'237'815.10 2'567'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 2'724'000 -157'000 * Mehrausgaben für SAP-Lizenzen infolge Einführung der
Fachapplikation TopaZ im Meldewesen.
346'185.00 367'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 357'000 +10'000
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 7'000 -7'000 * Gemäss Vorgabe des Kompetenzzentrums Risiko- und
Versicherungsmanagement wird die Motorfahrzeug-
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