Budget 2013 - Zürich

2520 Stadtpolizei Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
52'542.70 53'700 3650 0121 Beiträge an Sportvereine und übrige Institutionen 70'100 -16'400 * Die Beiträge an die Vereine der Stadtpolizei wurden wieder
auf das Niveau der früheren Jahre angehoben.
21'350.00 50'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 50'000
4'587'044.70 5'705'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 5'580'000 +125'000
1'507'502.65 1'063'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 1'062'500 +500
5'227.70 5'300 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 411'300 -406'000 * Siehe Begründung zu Konto 3184 0000.
20'392'006.00 20'852'400 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 20'949'100 -96'700
1'037'709.20 984'600 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 1'011'200 -26'600
6'664'660.00 6'664'700 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
6'664'700
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-798'085.00 -870'000 4061 0000 Hundesteuern -780'000 -90'000 * Das im 2010 in Kraft getretene neue Hundegesetz hat das
Halten von Hunden verschärft und verkompliziert. Dadurch
wird bei einigen Hunderassen mit tieferen Beständen
gerechnet.
-2'518'622.10 -2'500'000 4270 0100 Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes:
-2'500'000
Schiffsstandplätze
-8'721'869.10 -7'760'000 4270 0200 Mieten für Benutzung öffentlichen Grundes:
Bauzwecke, Reklamen, Taxi, Car, Märkte und
Übrige
-8'358'000 +598'000 * Die Erhöhung der Benutzungsgebühren für den öffentlichen
Grund sowie die Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011
führen zu Mehrerträgen.
-3'227'706.15 -2'815'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -3'156'000 +341'000 * Eine Gebührenerhöhung bei den Bewilligungen und höhere
Einnahmen bei den Fehlalarmen führen zu diesem Ergebnis.
-2'142'119.70 -2'482'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -3'382'000 +900'000 * Der ZAS+-Pilotbetrieb wird ab dem 1.1.2013 auf Montag bis
Sonntag jeweils von 24.00 Uhr bis 15.00 Uhr ausgedehnt.
Dieser Vollbetrieb führt zu Mehrerträgen.
-4'382'420.84 -4'005'000 4340 0102 Entgelte für Arbeiten und Aufträge -3'992'000 -13'000
-960'162.96 -1'040'000 4350 0000 Verkäufe -1'040'000
-373'746.28 -400'000 4350 0108 Drucksachen- und Materialverkäufe -398'500 -1'500
-1'420'136.71 -999'500 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -792'500 -207'000 * Die Sicherheitskosten für den ZAS-Betrieb werden nicht mehr
an die Städtischen Gesundheitsdienste weiter verrechnet.
-333'450.95 -350'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -350'000
-14'214.80 -10'000 4365 0000 Vergütung des Personals für die Verpflegung -10'000
-4'592'050.50 -4'515'000 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-4'528'600 +13'600
Personal
-2'103'336.30 -2'236'700 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -1'421'000 -815'700 * Die Personalkosten für das Vermittlungs- und
Rückführungszentrum und für die Zentrale
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