Budget 2013 - Zürich

5510 Support Sozialdepartement Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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5510 Support Sozialdepartement
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Laufende Rechnung
24'310'776.72 25'073'100 Aufwand 26'052'000 -978'900
-255'024.40 -203'500 Ertrag -206'300 +2'800
24'055'752.32 24'869'600 Saldo
+25'845'700 -976'100
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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12'096'536.15 12'267'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'558'900 -291'200 * Durch die Übernahme des Informationszentrums des
Sozialdepartements im Rahmen der ZKI Serie gelangten auf
Mitte 2012 2.3 STW von den Sozialen Diensten (SOD, 5550)
zu SDS. Zudem wurden für 2013 1.5 STW zum Aufbau des
Informatiksupports für das Laufbahnzentrum (LBZ, 5520)
beantragt.
602'661.90 650'100 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 675'500 -25'400
25'476.25 20'000 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
22'000 -2'000
(AHV)
922'826.40 933'200 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 965'600 -32'400
1'149'069.75 1'507'900 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 1'494'600 +13'300
27'827.55 26'400 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 27'400 -1'000
88'500.00 175'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 179'800 -4'800
30'968.80 70'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 70'000
177'723.20 208'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 215'000 -7'000
184'282.80 225'000 3092 0000 Personalwerbung 210'600 +14'400
121.00 19'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 19'400 -400
53'322.70 45'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 50'000 -5'000
2'695.70 2'000 3100 0000 Büromaterial 2'700 -700
9'936.70 13'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 22'000 -8'500 * Das Informationszentrum (IZS), das seit 01.07.2012 bei
SDS ist, benötigt zusätzliche Budgetmittel für den Druck und
Massenversand. Zudem wurden die Kosten für die Kopien,
die seit dem letzten Jahr auf diesem Konto verbucht werden,
für das Jahr 2012 zu vorsichtig budgetiert.
6'537.95 8'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 8'500 -500
500.00 500 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500
12'375.10 40'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 49'000 -9'000
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