Budget 2013 - Zürich

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
12'007.89 20'100 3100 0000 Büromaterial 18'400 +1'700
60'425.75 127'600 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 149'200 -21'600
40'005.59 50'600 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 49'600 +1'000
6'245.96 18'400 3104 0000 Kurs- und Lehrmaterial 13'600 +4'800
125.20 3106 0000 Amtliche Publikationen
17'027.51 40'400 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 28'400 +12'000
46.45 800 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 6'500 -5'700 * Anschaffung eines Strichcodescanners in der Wäscherei der
Arbeitsintegration.
422'820.98 698'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 893'200 -195'200 * Ersatzanschaffung eines Traktors in der Landwirtschaft und
eines computergesteuerten CNC-Holzzubereitungsystems in
der Schreinerei des Werk- und Wohnhauses zur Weid.
169'893.70 210'300 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge 220'600 -10'300
74'399.50 77'500 3115 0000 Anschaffungen Viehhabe 77'500
7'500 3116 0000 Anschaffungen medizinische Geräte 1'800 +5'700
206'268.87 338'200 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 302'300 +35'900
698'776.00 893'600 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 799'600 +94'000
2'492'398.82 2'535'300 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 2'576'800 -41'500
23'832.25 40'000 3131 0000 Materialien für den baulichen Unterhalt 39'000 +1'000
2'365'530.50 2'755'000 3135 0000 Lebensmittel 2'745'800 +9'200
945'386.05 1'046'200 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 1'253'100 -206'900 * HIV-Medikamente werden künftig von den Polikliniken
Crossline und Lifeline selber eingekauft und den
Krankenkassen verrechnet (siehe Konto 4650 0000).
226'356.49 263'800 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
277'900 -14'100
VV
166'656.36 215'000 3142 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
238'000 -23'000
FV
467'311.05 400'400 3143 0000 Unterhalt und Reinigung der gemieteten
432'400 -32'000
Liegenschaften
4'345.65 4'700 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2'200 +2'500
327'509.45 359'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 343'800 +15'200
2'032.05 1'700 3154 0000 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge 3'700 -2'000
10'649.75 10'100 3156 0000 Unterhalt medizinische Geräte 12'100 -2'000
3'280.20 8'800 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 7'500 +1'300
5'288'832.45 5'439'900 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 5'367'000 +72'900
72'322.40 110'300 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 129'900 -19'600
138'813.90 142'600 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 151'200 -8'600
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