Budget 2013 - Zürich

5050 Schulgesundheitsdienste Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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5050 Schulgesundheitsdienste
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Laufende Rechnung
23'317'489.98 24'668'300 Aufwand 24'619'800 +48'500
-6'897'787.45 -6'433'100 Ertrag -4'334'800 -2'098'300
16'419'702.53 18'235'200 Saldo
+20'285'000 -2'049'800
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
14'744'079.55 15'035'100 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'152'300 -117'200 * Städtische Lohnmassnahmen (CHF 202'000).
108'902.05 138'700 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 256'000 -117'300 * Auswirkungen des neuen Lohnsystems für Praktikantinnen
und Praktikanten bei gleich bleibenden Stellenwerten.
29'150.50 22'300 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
(AHV)
65'500 -43'200 * Befristete Stelle für das Projekt "Purzelbaum Kita", Kosten
werden über den Legislaturschwerpunkt-Kredit rückerstattet
(CHF 31'200, s. Konto 4367 0000). Bewegungsfachpersonen
für das Programm "Indizierte Bewegung" (CHF 12'000).
49'952.85 50'600 3020 0000 Löhne der Lehrkräfte 50'000 +600
1'087'057.50 1'126'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 1'141'500 -15'500
1'355'047.50 1'627'000 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 1'617'200 +9'800
30'910.95 31'400 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 31'700 -300
4'560.00 5'800 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 5'800
75'928.85 150'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 155'000 -5'000
66'479.95 13'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 13'000
74'604.80 102'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 106'000 -4'000
4'738.45 6'200 3092 0000 Personalwerbung 6'200
121.00 18'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 19'000 -1'000
31'153.26 50'600 3099 0000 Übriger Personalaufwand 63'000 -12'400
6'331.90 7'500 3100 0000 Büromaterial 7'500
21'274.28 38'700 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 39'900 -1'200
9'280.21 14'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 14'000
13'999.43 23'200 3104 0000 Kurs- und Lehrmaterial 19'200 +4'000
19'143.05 49'300 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 48'900 +400
176.85 2'200 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 2'200
5'200 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'200
6'986.00 20'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware +20'000 * Die Verwaltungsinformatik der Dienstabteilungen
wird künftig weitgehend unter eine zentrale Führung
.
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