Budget 2013 - Zürich

1505 Stadtentwicklung Zürich Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
341'772.00 341'800 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 633'500 -291'700 * Budgetverschiebung der Mieten von Quartiermuseen von der
DA 1501, Kultur zu STEZ.
1'900 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 1'900
285'000.00 92'000 3980 0263 Vergütung an Liegenschaftenverwaltung für
Mietzinsausgleich AMAG-Areal
122'500 -30'500 * Gemäss GR-Nr. 2010/452 (Zwischennutzung AMAG Areal
Überlandstrasse).
3980 0681 Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des
Regiebetriebes
12'000 -12'000 * Budgetverschiebung für Dienstleistungen im Rahmen der
Begrüssungsveranstaltungen im Stadthaus von der DA 1500,
PRD zu STEZ.
1'543.00 1'500 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
1'500
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
125'000.00 125'000 3989 0105 Vergütung an Präsidialdepartement für
125'000
Dienstleistungen
-35'660.00 -40'000 4330 0000 Kursgelder -40'000
-96.00 4350 0000 Verkäufe
-46'852.00 -3'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -30'000 +27'000 * Anpassung des Budgets an die Rechnungen der
vergangenen Jahre.
-5'305.00 4364 0000 Rückerstattung von Beiträgen
-77'361.30 -40'200 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-40'200
Personal
-124'398.85 -146'300 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -146'300
-100.89 4399 0000 Übrige Entgelte
-219'000.00 -200'000 4600 0000 Beiträge des Bundes -200'000
-536'600.00 -470'000 4610 0000 Beiträge des Kantons -510'000 +40'000
-255'065.37 -80'000 4630 0000 Beiträge von eigenen Unternehmungen -360'000 +280'000 * Erträge aus den LSP 1 (Kultur- und Kreativstadt Zürich) und
LSP 3 (Stadt und Quartiere gemeinsam gestalten).
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1'200'000.00 550001 Beteiligung an Stiftung BlueLion
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