Budget 2013 - Zürich

5050 Schulgesundheitsdienste Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
im Departementssekretariat gestellt. Dadurch sollen
insbesondere die Prozessteuerung in der IT Entwicklung
erleichtert sowie allfällige dienstabteilungsübergreifenden
Synergien besser ausgeschöpft werden. Mit dieser
Massnahme folgt das SSD einer Empfehlung der OIZ. Der
Vollzug der Zentralisierung erfordert die Verschiebung von
Sachkosten in die Zentrale Verwaltung des SSD.
752.40 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software
53'022.55 65'000 3116 0000 Anschaffungen medizinische Geräte 60'600 +4'400
1'395.00 3'500 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 5'500 -2'000
27'860.65 34'500 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 32'000 +2'500
30'827.30 48'700 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 45'000 +3'700
407'444.04 444'100 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 429'100 +15'000
2'158.25 2'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2'000
1'733.15 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 -2'000
165.80 5'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +5'000
99'036.90 131'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 130'000 +1'000
57'533.80 72'000 3154 0000 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge 65'000 +7'000
74'432.40 70'900 3156 0000 Unterhalt medizinische Geräte 69'600 +1'300
2'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 2'000
477.80 2'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 2'000
1'110.00 19'600 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 22'100 -2'500
61'769.20 78'600 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 69'800 +8'800
429.65 1'000 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager +1'000
610.00 3172 0000 Transporte/übrige Entschädigungen für
1'000 -1'000
SchülerInnen
1'542'426.25 1'836'500 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 1'878'500 -42'000
121'112.32 139'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 138'000 +1'000
220.75 3183 0000 Bankspesen
1'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien +1'000
13'615.90 45'400 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
44'900 +500
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
793.00 3187 0000 Steuern und Abgaben 3'500 -3'500
34'697.60 16'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter +16'000 * Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
13'282.00 17'500 3197 0000 Mitgliederbeiträge 17'500
.
335