Budget 2013 - Zürich

1070 Betreibungsämter Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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1070 Betreibungsämter
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Laufende Rechnung
24'776'716.90 26'161'700 Aufwand 26'698'600 -536'900
-23'681'688.92 -23'410'200 Ertrag -23'817'900 +407'700
1'095'027.98 2'751'500 Saldo
+2'880'700 -129'200
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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2'204'650.20 2'195'400 3000 0000 Löhne der Behörden 2'263'600 -68'200
94'898.50 100'500 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 103'500 -3'000
12'667'543.55 12'962'300 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'003'200 -40'900
268'818.80 261'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 325'000 -64'000 * Ausbildung zusätzlicher Lehrlinge BA 3 und BA 5
1'105'108.00 1'136'500 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 1'150'200 -13'700
1'246'949.95 1'492'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 1'513'000 -20'200
32'447.55 31'300 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 31'600 -300
10'232.00 12'200 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 12'500 -300
93'900.00 200'200 3062 0000 Verpflegungszulagen 194'000 +6'200
10'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000
105'853.10 164'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 174'000 -10'000
320.90 36'800 3092 0000 Personalwerbung 35'800 +1'000
2'904.00 14'600 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 15'000 -400
40'071.10 59'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 60'500 -1'500
18'368.40 32'000 3100 0000 Büromaterial 33'500 -1'500
2'873.50 16'800 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 63'200 -46'400 * Mehrausgaben für die Ausweitung der
Schuldenpräventionsarbeit an Schulen (GRB vom 12.12.12).
37'296.58 53'300 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 50'100 +3'200
137'103.95 208'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 208'000
832.15 4'500 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 10'200 -5'700 * Ersatz älterer Geräte(EC/Postcard). Neue
Sicherheitsauflagen.
1'494.25 11'100 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11'000 +100
804.75 20'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 19'500 +500
5'497.45 9'100 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 11'000 -1'900
462.85 1'700 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 4'100 -2'400
2'472.45 2'300 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 2'600 -300
2'701.75 5'100 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 4'800 +300
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