Budget 2013 - Zürich

2500 Polizeidepartement Zentrale Verwaltung Polizeidepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Vorbereitung einer Stabsrahmenübung des Führungsstabes
der Stadt Zürich (Grossereignisbewältigung) im Hinblick auf
die Übung von Bund, Kantonen und Städten im 2014 für die
Führung in besonderen und ausserordentlichen Lagen sind
Fr. 100 000 eingestellt.
565.80 400 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 500 -100
179'854.95 50'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
66'500 -16'500 * Abklärung durch KulturhistorikerIn, ob die Bestände der
Graffitidatenbank der Stadtpolizei nützlich sind und allenfalls
dem Stadtarchiv übergeben werden können.
3'250.00 3'200 3197 0000 Mitgliederbeiträge 3'300 -100
418.00 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV
3'500.00 4'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 4'000
138'225.65 626'100 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 176'600 +449'500 * Die Projekte Intranet «IPD» und die Ablösung
Geschäftskontrolle «ECM PD-TED» werden im Verlaufe der
Jahre 2013 und 2014 abgeschlossen.
26'460.00 19'300 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 14'000 +5'300
882'024.00 858'000 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 858'000
69'580.00 69'600 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
69'600
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-6'604.00 -13'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -13'000
-41.00 -500 4350 0000 Verkäufe -300 -200
-6'097.55 -7'200 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -4'400 -2'800
-27'530.50 -38'000 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-38'600 +600
Personal
-50'202.40 -38'300 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -40'000 +1'700
-111.15 4399 0000 Übrige Entgelte
.
175