Budget 2013 - Zürich

2520 Stadtpolizei Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
66'609.00 110'100 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 105'600 +4'500
62'204.45 393'200 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 372'400 +20'800
109'388.05 120'000 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 180'000 -60'000 * Durch die neue Alarmplattform SIKADO werden
Nutzungskosten von Fr. 40 000 pro Jahr fällig. Zusätzlich wird
ein Mehrbedarf bei den Zugriffsgebühren wie AFIS usw. von
Fr. 20 000 erwartet.
1'448'398.27 1'724'700 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 1'729'500 -4'800
3'750'842.09 4'207'100 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 4'257'000 -49'900
1'404'705.75 1'566'300 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 1'516'800 +49'500
482'270.96 400'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
395'000 +5'000
Projektierungsarbeiten Dritter
20'221.19 20'500 3183 0000 Bankspesen 20'500
928'374.05 938'300 3184 0000 Sachversicherungsprämien 535'300 +403'000 * Die Motorfahrzeug-Kaskoversicherung und
Maschinenhaftpflichtversicherung werden neu dem Konto
3912 0000 belastet.
296'742.91 349'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
210'000 +139'000 * Es fallen tiefere Beratungskosten für die Realisierung des
Forensischen Institutes an.
und Organisationsentwicklung
680'623.95 668'500 3187 0000 Steuern und Abgaben 698'500 -30'000
232'412.30 380'000 3188 0100 Unfallverhütungsmassnahmen, Audiovisuelles
322'000 +58'000
Material für Instruktion
2'361'615.00 2'304'800 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 2'190'000 +114'800
60'946.30 100'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 100'000
33'821.65 44'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 43'500 +500
80'279.95 11'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 11'000
276'267.20 320'000 3199 0100 Halten von Diensthunden 350'000 -30'000
4'273'384.55 4'070'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 3'650'000 +420'000 * Die Abschreibungen von Ordnungsbussen wurden an das
Rechnungsergebnis 2011 angepasst.
5'519'517.23 5'001'600 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
4'218'700 +782'900 * Die tieferen Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen.
Sachgütern des VV
1'166.00 1'000 3311 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und
900 +100
Beteiligungen des VV
3'281.00 3'000 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
2'700 +300
Investitionsbeiträgen des VV
93'745.80 3510 0000 Entschädigungen an Kanton
.
184