Budget 2013 - Zürich

5026 Musikschule Konservatorium Zürich Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
5026 Musikschule Konservatorium Zürich
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Laufende Rechnung
41'692'187.64 49'791'400 Aufwand 52'550'400 -2'759'000
-12'619'953.73 -16'582'700 Ertrag -17'362'800 +780'100
29'072'233.91 33'208'700 Saldo
+35'187'600 -1'978'900
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
48'225.00 50'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 50'000
2'338'342.75 2'766'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'083'100 -316'600 * Stellenschaffung Leitung Infrastruktur sowie Pensen-,
Funktionsstufenänderungen, Lohnmassnahmen 2012 und
begrenzt auf 2013 eine Lohnfortzahlung. Änderung der
Buchungspraxis Aushilfen (CHF 13'000).
10'935.20 13'000 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
(AHV)
+13'000 * Änderung der Buchungspraxis, siehe Begründung zu Konto
3010 0000.
28'679'628.90 32'928'500 3020 0000 Löhne der Lehrkräfte 34'634'000 -1'705'500 * Stellenschaffung 9 Stellenwerte, davon 7 Stellenwerte für
den Instrumental- und Vokalunterricht und 2 Stellenwerte für
das Klassenmusizieren (CHF 1'105'000). Lohnmassnahmen
und Teuerung gemäss kantonalen Vorgaben (CHF 430'000).
Änderung der Buchungspraxis bei temporären Einsätzen von
Lehrpersonen für Veranstaltungen (CHF 170'000.)
427'176.15 320'000 3028 0000 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit 150'000 +170'000 * Änderung der Buchungspraxis, siehe Begründung zu Konto
3020 0000.
705'109.20 720'000 3029 0000 Entschädigungen an VikarInnen 720'000
2'357'240.30 2'723'100 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 2'872'900 -149'800
3'087'770.30 4'256'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 4'690'400 -433'600
71'596.55 84'500 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 82'400 +2'100
18'100.00 337'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 380'000 -43'000
75'952.70 168'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 168'000
5'475.75 11'700 3092 0000 Personalwerbung 11'700
3'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 3'000
24'754.95 40'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 43'600 -3'600
1'306.10 2'000 3100 0000 Büromaterial 2'000
30'074.85 97'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 97'000
1'769.81 5'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 5'000
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