Budget 2013 - Zürich

1505 Stadtentwicklung Zürich Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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1505 Stadtentwicklung Zürich
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Laufende Rechnung
10'211'396.46 10'690'900 Aufwand 11'211'100 -520'200
-1'300'439.41 -979'500 Ertrag -1'326'500 +347'000
8'910'957.05 9'711'400 Saldo
+9'884'600 -173'200
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
1'200'000.00
Ausgaben
Einnahmen
1'200'000.00
Nettoinvestition
.
45'735.00 65'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 65'000
3'149'577.30 3'156'100 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'378'800 -222'700 * Umsetzung Motion GR-Nr. 2007/138 mit StRB 229/2012
(Integrationskurse, kostenloses Angebot für ausländische
Wohnbevölkerung) hat eine Erhöhung des Stellenplans um
1.0 Stellen zur Folge. Zudem fallen 2013 überdurchschnittlich
viele Treueprämien an.
25'730.90 48'400 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 48'400
119'707.50 146'300 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
131'600 +14'700
(AHV)
239'365.50 241'600 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 265'300 -23'700
307'351.40 360'900 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 396'600 -35'700
6'916.95 6'600 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'600 -1'000
14'856.05 29'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 29'000
17'116.37 20'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000
49'281.25 5'000 3092 0000 Personalwerbung 5'000
3'500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 3'500
7'625.80 12'500 3099 0000 Übriger Personalaufwand 12'500
683.20 1'000 3100 0000 Büromaterial 1'000
54'922.65 93'800 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 115'000 -21'200
3'647.81 4'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 4'000
73'379.30 60'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 75'000 -15'000
3'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 3'000
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