Budget 2013 - Zürich

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien Verwaltetet Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien
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Laufende Rechnung
9'485'182.17 9'981'600 Aufwand 10'948'400 -966'800
-9'485'182.17 -9'981'600 Ertrag -10'948'400 +966'800
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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5'987.50 22'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 22'000
777'993.25 805'000 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 824'000 -19'000
57'721.00 60'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 63'000 -3'000
72'097.45 94'000 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 100'000 -6'000
1'683.95 1'900 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'900
6'200.00 11'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 12'000 -1'000
8'226.25 18'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 +3'000
3'000 3092 0000 Personalwerbung 3'000
3'743.20 8'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 22'000 -14'000 * Kosten Wechsel Geschäftsleitung.
8'860.50 11'000 3100 0000 Büromaterial 10'000 +1'000
2'821.50 6'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 6'000
105'664.10 125'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 125'000
230.95 2'500 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 2'500
588'658.05 673'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 673'000
84'131.00 100'000 3131 0000 Materialien für den baulichen Unterhalt 100'000
921'804.75 815'000 3142 0104 Unterhalt der Liegenschaften 925'000 -110'000 * Gestiegene Unterhaltskosten aufgrund der Vorjahreszahlen.
1'250'000 3142 0105 Renovationen der Liegenschaften 1'600'000 -350'000 * Umfassende Sanierung der Dächer in der Siedlung
Friesenberg.
337.70 1'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'000
32'108.00 33'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 33'000
9'882.45 9'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 10'000 -1'000
6'272.40 12'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 12'000
38'789.29 40'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 40'000
35'931.60 10'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
40'000 -30'000 * Entschädigung für Projektunterstützung durch das Amt für
Hochbauten.
85'942.80 86'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 86'000
71'910.10 54'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 56'000 -2'000
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