Budget 2013 - Zürich

1070 Betreibungsämter Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
217.55 5'600 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 4'800 +800
41.10 600 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 600
1'210.15 4'900 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 4'700 +200
5'468.70 6'200 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'900 -700
8'694.00 9'200 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 9'000 +200
143'972.20 165'700 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 379'400 -213'700 * Neues Lizenzierungsmodell BEA und Anschaffung neuer
Betreibungsamtssoftware BEANET für die Verarbeitung
elektronischer Eingaben E-SchKG 2.0. Einheitliche
Verbuchung der Kosten für Unterhalt BEA welche bisher vom
BA ZH 2 auf Konto 3189 verbucht wurden.
1'429.35 1'900 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 2'500 -600
2'523.10 23'500 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 18'000 +5'500
734.40 500 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 700 -200
67'661.60 91'500 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 92'000 -500
4'300 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 4'300
689'269.70 801'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 815'000 -14'000
1'457'911.01 1'622'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 1'582'000 +40'000
5'529.13 5'600 3183 0000 Bankspesen 6'800 -1'200
6'373.90 8'200 3184 0000 Sachversicherungsprämien 7'800 +400
1'430.25 2'200 3187 0000 Steuern und Abgaben 13'600 -11'400 * Abgaben an E-SchKG Verbund Fr.1.00 pro elektronisch
eingereichtem Begehren
15'933.70 37'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 15'100 +21'900 * Einheitliche Verbuchung der Kosten für Unterhalt BEA,
welche bisher vom BA ZH 2 auf Konto 3189 verbucht wurden.
Siehe auch Begründung unter Konto 3153.
40.00 2'300 3190 0000 Schadenersatzleistungen 2'300
2'070.00 2'400 3197 0000 Mitgliederbeiträge 2'400
30.00 700 3199 0000 Übriger Sachaufwand 700
24'898.33 9'700 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 11'700 -2'000
5'300.00 16'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 17'300 -1'300
300'846.00 354'400 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 371'700 -17'300
271'155.00 264'500 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 271'400 -6'900
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 200 -200
2'531'172.00 2'531'000 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 2'589'600 -58'600
80'152.00 81'200 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 89'100 -7'900
54'000.00 54'000 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 54'000
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