Budget 2013 - Zürich

2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
31'416.13 68'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 70'000 -2'000
80.00 1'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 1'000
88'028.30 110'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
110'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
18'993.55 22'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 22'000
2'416.50 12'900 3197 0000 Mitgliederbeiträge 5'900 +7'000
6'659.86 3'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 4'000 -1'000
38'273.00 34'400 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
31'000 +3'400
Sachgütern des VV
9'991'390.00 10'231'900 3311 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und
Beteiligungen des VV
20'369'000 -10'137'100 * Entsprechend den Nettoinvestitionen 2013 (insbesondere
80.0 Mio.Fr. gemäss Konto 2000.523105) und den
Restbuchwerten der Vorjahre.
4'841'063.60 5'655'700 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
Investitionsbeiträgen des VV
6'522'600 -866'900 * Entsprechend den Nettoinvestitionen 2013 und den
Restbuchwerten der Vorjahre.
500'000.00 500'000 3620 0101 Beiträge für Projekte von Berggemeinden 500'000
150'000 3630 0000 Beiträge an eigene Unternehmungen 150'000
279'836.00 282'600 3630 0200 Beitrag an Sozialversicherungsanstalt des Kantons
285'400 -2'800
Zürich
3'343'500.00 3'376'900 3640 0300 Beiträge an Zoo Zürich AG 3'410'700 -33'800
215'000.00 215'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 230'000 -15'000
15'000.00 15'000 3650 0501 Beitrag an Verein Schweizer Jugendherbergen 15'000
387.50 200 3650 0852 Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für
100 +100
den Wohnungsbau: GDE 02.02.1964
122.10 100 3650 0853 Zinsausfalldeckung auf verbilligten Darlehen für
+100
den Wohnungsbau: GDE 20.05.1973
150'000.00 100'000 3670 0099 Humanitäre Hilfe im Ausland 100'000
500'000.00 3'500'000 3670 0199 Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern 3'500'000
3'550.00 3'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 3'000
94'747.60 212'800 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 115'100 +97'700
21'399.45 15'500 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 15'500
439'228.00 429'300 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 429'300
10'200.00 10'200 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 10'200
4'500.00 4'500 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 4'500
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