Budget 2013 - Zürich

4035 Amt für Baubewilligungen Hochbaudepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
23'100.00 24'600 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 21'600 +3'000
12'650.00 13'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 13'000
308'380.00 308'400 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
308'400
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-13'072'014.30 -12'500'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -12'000'000 -500'000 * Trotz erwarteter Stagnation im Bausektor sind die
Gebühreneinnahmen im 2012 bereits erheblich über
die prognostizierten Einnahmen gestiegen. Da die
voraussichtliche Entwicklung für 2013 dem aktuellen
Jahr entsprechen dürfte, wurde das Budget 2013 an die
Entwicklung angepasst.
-141'946.70 -120'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -120'000
-769.85 -600 4350 0000 Verkäufe -600
-1'807.45 -1'600 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -1'600
-154'595.95 -163'800 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-149'400
-14'400
Personal
-504.00 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen
-2'108.05 -3'000 4399 0000 Übrige Entgelte -3'000
.
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