Budget 2013 - Zürich

2052 Optimaler Berufseinstieg Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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2052 Optimaler Berufseinstieg
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Laufende Rechnung
773'046.20 712'700 Aufwand 1'784'600 -1'071'900
-5'034.00
Ertrag
768'012.20 712'700 Saldo
+1'784'600 -1'071'900
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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701'088.75 630'300 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'595'000 -964'700 * Das Projekt wurde per Sommer 2011 gestoppt und die
Weiterführung ab Sommer 2012 beschlossen. Somit fallen für
2012 die Kosten erst ab August an und im 2013 für das ganze
Jahr.
52'054.65 47'100 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 119'100 -72'000
12'170.95 14'200 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 27'900 -13'700
1'608.60 1'300 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 3'400 -2'100
600.00 7'200 3062 0000 Verpflegungszulagen 19'200 -12'000 * siehe Begründung auf Konto 3010 0000.
4'998.00 5'600 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000 -6'400 * siehe Begründung auf Konto 3010 0000.
500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 1'000 -500
500 3099 0000 Übriger Personalaufwand 1'000 -500
3'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 3'000
525.25 1'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 1'000
2'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 2'000
-470.00 4360 0000 Rückerstattungen Dritter
-4'564.00 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
Personal
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