Budget 2013 - Zürich

5010 Schulamt Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
PraktikantInnen-Stelle in der städtischen Sonderschule für
Sehbehinderte.
334'510.60 224'500 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
(AHV)
+224'500 * Die Reduktion ist auf folgende Punkte zurückzuführen: 1. Es
wird die Administration der unselbstständig erwerbstätigen
Theaterpädagogen/-innen neu mit derjenigen der selbständig
erwerbstätigen Theaterpädagogen/-innen vereinheitlicht
(Verschiebung auf Konto 3180 0000 "Entschädigungen für
Diensleistungen Dritter"). 2. Es erfolgt eine Verschiebung des
Projekts PFADE in das Departementssekretariat, daher fallen
diesbezüglich im Schulamt keine Kosten mehr an. 3. Die
Mithilfen zur Umrüstung von Schulbibliotheken werden neu
über Temporärfirmen entschädigt anstatt städtisch angestellt
(Verschiebung auf Konto 3080 0000 "Entschädigungen für
temporäre Arbeitskräfte").
79'659'696.13 80'237'700 3020 0000 Löhne der Lehrkräfte 88'298'200 -8'060'500 * Höherer Stellen- und Kostenbedarf, einerseits aufgrund
Anpassung an den Bedarf des laufenden Schulbetriebs
(insgesamt 21.10 Stellen). Dies aufgrund Zunahme bei der
Heilpädagogischen Schule (15.0), bei den Therapien (7.70)
(teilweise durch Kompensation mit geringem Bedarf bei
den Vikariatsstellen) und Abnahme bei den Integrativen
Förderungen und dem Schulbereich (- 1.60). Ausserdem
Lohnanpassungen ab 2013 aufgrund der Änderungen der
kantonalen Lehrpersonalbesoldungsverordnung.
2'915'746.85 2'663'300 3028 0000 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit 3'073'000 -409'700 * Aufgrund der veränderten Ausführungsbestimmungen zur
Verordnung über die Entschädigung der Schulbehörden und
der öffentlich-rechtlichen Organisationen des Schulpersonals
(AVES) wurden mit dem ZK I/2012 bereits CHF 300'000 aus
Konto 3001 0000 übertragen. Die Steigerung darüber hinaus
entsteht aufgrund von geplanten Entschädigungen für die
Mitarbeit in Projekten wie "KITS für Kids". Das Konzept für
Websites für Schulen wurde vereinfacht, reduziert und an die
Bedürfnisse der Schulen angepasst. Dieses Vorgehen wurde
von der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz bewilligt.
5'208'960.80 5'830'700 3029 0000 Entschädigungen an VikarInnen 5'644'800 +185'900
16'663'994.25 16'341'800 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 18'361'600 -2'019'800
18'730'496.75 22'025'000 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 23'063'100 -1'038'100
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