Budget 2013 - Zürich

2.3 Aufwand nach Sachgruppen
(Beträge in Mio. Fr.)
Verwaltungsrechnung gesamt R 2011 B 2012 B 2013 Anteil Abw. zu B 2012
abs. in %
.
30 Personalaufwand 2'493.4 2'660.5 2'683.4 32.3% -22.9 -0.9%
31 Sachaufwand 1'579.0 1'783.5 1'750.8 21.1% 32.7 1.8%
32 Passivzinsen 193.0 196.7 188.2 2.3% 8.5 4.3%
33 Abschreibungen 581.6 624.0 671.0 8.1% -47.0 -7.5%
34 Anteile und Beiträge ohne
269.5 227.3 2.7% 42.2 15.6%
Zweckbindung
35 Entschädigungen an Gemeinwesen 196.8 201.4 216.9 2.6% -15.5 -7.7%
36 Eigene Beiträge 1'487.6 1'465.4 1'513.3 18.2% -47.9 -3.3%
37 Durchlaufende Beiträge 109.6 81.8 76.6 0.9% 5.1 6.3%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 267.8 107.8 78.3 0.9% 29.5 27.4%
39 Interne Verrechnungen 940.9 987.9 896.0 10.8% 91.9 9.3%
.
Aufwand gesamt 7'849.7 8'378.3 8'301.8 100.0% 76.6 0.9%
.
Verwaltungsbereich R 2011 B 2012 B 2013 Anteil Abw. zu B 2012
abs. in %
.
30 Personalaufwand 1'987.1 2'124.5 2'139.2 33.3% -14.7 -0.7%
31 Sachaufwand 815.2 894.6 863.4 13.4% 31.2 3.5%
32 Passivzinsen 191.9 196.6 188.0 2.9% 8.6 4.4%
33 Abschreibungen 399.1 446.4 473.6 7.4% -27.2 -6.1%
34 Anteile und Beiträge ohne
269.5 227.3 3.5% 42.2 15.6%
Zweckbindung
35 Entschädigungen an Gemeinwesen 196.8 201.4 216.9 3.4% -15.5 -7.7%
36 Eigene Beiträge 1'408.8 1'387.9 1'430.9 22.3% -43.0 -3.1%
37 Durchlaufende Beiträge 82.3 74.7 69.8 1.1% 4.9 6.5%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 66.1 41.8 31.4 0.5% 10.4 24.9%
39 Interne Verrechnungen 803.7 841.3 779.4 12.1% 61.9 7.4%
.
Aufwand gesamt 5'950.9 6'478.7 6'420.0 100.0% 58.7 0.9%
.
Gemeindebetriebe R 2011 B 2012 B 2013 Anteil Abw. zu B 2012
abs. in %
.
30 Personalaufwand 506.3 536.0 544.2 28.9% -8.2 -1.5%
31 Sachaufwand 763.8 888.9 887.4 47.2% 1.5 0.2%
32 Passivzinsen 1.0 0.1 0.2 0.0% -0.1 -65.2%
33 Abschreibungen 182.5 177.6 197.4 10.5% -19.8 -11.1%
34 Anteile und Beiträge ohne
Zweckbindung
35 Entschädigungen an Gemeinwesen
36 Eigene Beiträge 78.9 77.4 82.4 4.4% -4.9 -6.4%
37 Durchlaufende Beiträge 27.4 7.1 6.8 0.4% 0.2 3.5%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 201.7 66.0 46.9 2.5% 19.1 29.0%
39 Interne Verrechnungen 137.3 146.6 116.6 6.2% 30.0 20.5%
.
Aufwand gesamt 1'898.8 1'899.6 1'881.8 100.0% 17.8 0.9%
10