Budget 2013 - Zürich

1007 Finanzkontrolle Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
1007 Finanzkontrolle
.
Laufende Rechnung
3'730'960.20 4'145'500 Aufwand 4'200'700 -55'200
-1'329'094.35 -1'308'100 Ertrag -1'318'100 +10'000
2'401'865.85 2'837'400 Saldo
+2'882'600
-45'200
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
238'195.90 257'500 3000 0000 Löhne der Behörden 239'500 +18'000
4'800.00 4'800 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 4'800
2'395'356.20 2'663'600 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'702'500 -38'900
192'682.00 215'100 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 216'200 -1'100
306'344.30 373'600 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 390'300 -16'700
4'938.10 5'500 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 5'500
9'000.00 22'800 3062 0000 Verpflegungszulagen 22'800
23'054.60 40'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 42'000 -2'000
2'862.00 8'000 3092 0000 Personalwerbung 5'000 +3'000
2'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 2'000
4'538.30 6'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 7'000 -1'000
417.00 1'200 3100 0000 Büromaterial 1'200
4'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 4'000
4'321.76 5'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 5'000
553.55 500 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 500
3'500 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 3'500
100 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 100
200 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 200
1'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 500 +500
32'372.49 32'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 33'000 -1'000
500 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 500
9'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 9'000
14'207.80 17'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 17'000
4'408.50 20'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 20'000
1'472.00 2'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 1'500 +500
.
69