Budget 2013 - Zürich

2015 Finanzverwaltung Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2015 Finanzverwaltung
.
Laufende Rechnung
309'440'522.93 634'934'500 Aufwand 525'765'400 +109'169'100
-356'343'573.53 -759'902'400 Ertrag -746'336'700 -13'565'700
-46'903'050.60 -124'967'900 Saldo
-220'571'300 +95'603'400
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
3'287'801.40 3'341'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'294'900 +46'800
242'024.25 245'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 243'000 +2'000
361'164.30 476'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 470'500 +6'300
6'573.20 6'500 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'300 +200
13'500.00 32'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 30'000 +2'000
4'895.00 15'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000 -4'000
12'000 3092 0000 Personalwerbung 15'000 -3'000
3'500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 3'500
11'624.90 24'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 26'000 -2'000
443.60 500 3100 0000 Büromaterial 500
163.55 2'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 2'500
3'779.15 3'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 4'000 -1'000
5'378.40 6'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 +3'000
1'728.00 2'500 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 2'500
10'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 10'000
4'825.45 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge
1'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 1'000
603.45 500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 500
182.40 1'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 1'000
500 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte +500
3'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +3'000
59'771.20 59'200 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 64'800 -5'600
300.00 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 300 -300
7'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 7'000
19'146.30 24'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 24'000
22'326.90 55'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 55'000
.
127