Budget 2013 - Zürich

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 20'000 -20'000 * Mobilien Veterinärdienste, Schlachthofareal.
818'642.84 896'500 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 872'500 +24'000
214'743.34 203'300 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 213'800 -10'500
882.90 1'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 1'000
200 3135 0000 Lebensmittel 200
586.15 400 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 400
2'552'549.79 2'973'700 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
3'093'700 -120'000 * Höherer Reinigungsaufwand Züri WC.
VV
1'034.45 1'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 3'500 -2'500
166'063.75 141'200 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 166'000 -24'800
20'411.25 27'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 27'000
6'075.40 8'500 3154 0000 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge 8'500
123'245.85 121'300 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 121'300
220'358.77 231'900 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 231'900
92'384.20 86'900 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 89'900 -3'000
2'012'264.75 2'406'500 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 2'704'000 -297'500 * Energie-Coaching vgl. GR Nr. 2012/222 vom 30.5.2012.
45'301.45 56'100 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 59'100 -3'000
304'858.15 40'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
440'000 -400'000 * Im 2. Halbjahr 2012 in Aussicht genommener
Stadtratsentscheid, Strategische Planung Schlachthofareal,
Machbarkeitsstudie, Planungsauftrag an AHB.
52.00 100 3183 0000 Bankspesen 100
65'886.85 68'100 3184 0000 Sachversicherungsprämien 49'600 +18'500
2'659.70 5'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
5'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
46'470.95 39'500 3187 0000 Steuern und Abgaben 39'600 -100
99'246.10 95'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 92'000 +3'000
988.35 8'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 8'000
15'501.95 12'600 3197 0000 Mitgliederbeiträge 16'000 -3'400
908.36 1'700 3199 0000 Übriger Sachaufwand 5'400 -3'700
18'786.54 13'600 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 23'100 -9'500 * Höherer Abschreibungsbedarf Gebühren aus Vollzug
Lebensmittelrecht.
3301 0000 Abschreibungen von Investitionen des FV 3'348'800 -3'348'800 * Abschreiben der Vorinvestition Aufstockung Schlachthallen,
StRB in Bearbeitung.
399'492.00 360'000 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
323'600 +36'400
.
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