Budget 2013 - Zürich

2550 Schutz und Rettung Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
418'887.60 145'000 3149 0100 Kleinere Neu- und Umbauten: Zivilschutzanlagen
145'000
und öffentliche Schutzräume
367.20 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 500 -500
1'482'564.66 1'598'200 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'708'000 -109'800 * Die Wartung des FEB (Fahrsimulator für Einsatzfahrten
mit Blaulicht) ist mit Fr. 82 000 budgetiert. Da eine strikte
Trennung von Unterhaltsarbeiten von Korpsmaterial und
Ausrüstung und Unterhaltsarbeiten von Maschinen, Geräten
und Fahrzeugen schwierig ist, wird das Budget des Kontos
3151 0201 in der Höhe von Fr. 15 000 auf das Konto 3151
0000 übertragen.
13'875.60 15'000 3151 0201 Unterhalt Korpsmaterial und Ausrüstung +15'000 * siehe Konto 3151 0000.
52'081.73 70'900 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 156'100 -85'200 * Ein Wartungsvertrag für die neue Einsatzleitzentrale in der
Höhe von Fr. 49 000 wird einmalig bezahlt. Die Wartung für
die nächsten fünf Jahre ist damit gewährleistet. Neu hinzu
kommen der Unterhalt der Nottelefonanlage, die Wartung
der Beschallungsanlage der Wache Süd sowie der Unterhalt
der ZIM-Hardware-Komponenten (Zielnavigation + Mobile
Datenkommunikation).
825'356.15 1'075'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 1'115'000 -40'000
297'637.30 300'000 3154 0000 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge 320'000 -20'000
88'691.10 205'000 3156 0000 Unterhalt medizinische Geräte 100'000 +105'000 * Die Geräte sind auf einem aktuellen technischen Stand.
Deshalb sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten notwendig.
3'283'877.85 3'650'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 3'891'000 -241'000 * Die Mieten der neuen Einsatzleitzentrale sind hier im Konto
3160 berücksichtigt. Die Mehreinnahmen sind auf dem Konto
4610 eingestellt.
67'188.25 80'800 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 61'000 +19'800
139'351.50 174'000 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 162'000 +12'000
184'092.50 230'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 487'000 -257'000 * Die Kosten für den Zürcher Verkehrsverbund sind neu auf
dem Konto 3170 budgetiert worden.
2'982'070.14 3'193'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 3'025'000 +168'000 * Neu hat die Stadt Zürich die Kleider für die Angehörigen des
Zivilschutzes zu budgetieren. Diese Aufwendungen sind mit
Fr. 125 000 berücksichtigt.
1'822'842.56 1'750'000 3180 0102 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter: Sold
Milizfeuerwehr/Pikettdienste, Anlässe Zivilschutz,
Entlassung aus Wehrpflicht
1'850'000 -100'000 * Die Budgetierung basiert auf den Erfahrungswerten des
Jahres 2011.
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