Budget 2013 - ZÃ¼rich

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4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung Hochbaudepartement Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. -1'500'000.00 4272 0000 Vergütungen für Benutzungen -87'010.50 -100'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -100'000 -27'529.55 -20'400 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal -15'000 -5'400 * Weniger Kinderzulagen. . 274
4015 Amt für Städtebau Hochbaudepartement Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. . 4015 Amt für Städtebau . Laufende Rechnung 23'983'106.90 27'928'200 Aufwand 28'673'100 -744'900 -5'980'470.80 -6'327'800 Ertrag -6'772'800 +445'000 18'002'636.10 21'600'400 Saldo +21'900'300 -299'900 (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) . 132'134.55 110'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 120'000 -10'000 10'300'301.80 10'410'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'939'900 -529'200 * Ab 2013 werden drei auf zwei Jahre befristete Stellen für die Erstellung denkmalpflegerischer Grundlagen für kommende Sanierungen bzw. Erneuerungen von inventarisierten Wohnsiedlungen beantragt. 172'494.45 324'500 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 292'200 +32'300 84'559.35 120'000 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten 117'100 +2'900 (AHV) 775'684.80 797'900 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 836'300 -38'400 1'023'328.55 1'213'100 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 1'389'700 -176'600 38'266.20 36'600 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 31'600 +5'000 170.00 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 50'980.00 97'300 3062 0000 Verpflegungszulagen 106'600 -9'300 64'726.67 105'700 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 107'000 -1'300 57'179.15 60'000 3092 0000 Personalwerbung 60'000 9'300 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 10'700 -1'400 47'938.16 50'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 50'000 190.65 500 3100 0000 Büromaterial 500 236'239.25 360'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 358'800 +1'200 15'894.16 16'300 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 19'000 -2'700 26'954.45 23'200 3106 0000 Amtliche Publikationen 23'200 44'271.09 200'500 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 250'000 -49'500 2'842.20 3'800 3117 0000 Anschaffungen Museums- und 3'800 Ausstellungsgegenstände 318.70 2'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 2'000 20'493.87 31'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 31'500 8'389.15 22'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 22'000 . 275
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GR Nr. 2012/345 2012 2013 2014 2015
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Inhaltsverzeichnis 1 Beschluss des
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3506 Vorfinanzierung für den Beitr
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1 Beschluss des Gemeinderats 5
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2 Auswertungen 7
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2.2 Investitionsrechnung (Beträge
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2.4 Ertrag nach Sachgruppen (Beträ
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2.6 Investitionseinnahmen nach Sach
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Pdf2 2.8 Ausgabenzuwachs des Verwal
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2.10 Bruttopersonalaufwand nach Per
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2.12 Stellenwerte nach Funktionsber
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Konto Bezeichnung Rechtsgrundlage V
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LAUFENDE RECHNUNG INVESTITIONSRECHN
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2.15 Abschreibungstabelle (Beträge
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Pdf3 3.1 Hinweise zum Zahlenteil un
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Pdf5 3.3 Erläuterungen zur Rechnun
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Pdf5 22 Der Saldo der Laufenden Rec
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Pdf5 38 Es gibt drei Deckungsarten
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4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rec
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Ergebnisse 4.1.1 Ergebnisse Verwalt
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Verwaltungsrechnung Zusammenzug nac
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4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen
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Laufende Rechnung Aufwand nach Sach
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Laufende Rechnung Aufwand nach Sach
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Laufende Rechnung Ertrag nach Sachg
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Investitionen Verwaltungsvermögen
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Investitionen Verwaltungsvermögen
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Investitionen Finanzvermögen Rechn
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1000 Gemeinde Behörden und Gesamtv
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1020 Stadtkanzlei Behörden und Ges
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1030 Vormundschaftsbehörde Behörd
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1035 Datenschutzbeauftragte/r Behö
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1060 Gesamtverwaltung Behörden und
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1070 Betreibungsämter Behörden un
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1080 Friedensrichterämter Behörde
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4.2.2 Präsidialdepartement 93
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1500 Präsidialdepartement Zentrale
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1501 Kultur Präsidialdepartement R
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1501 Kultur Präsidialdepartement R
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1505 Stadtentwicklung Zürich Präs
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1505 Stadtentwicklung Zürich Präs
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1506 Fachstelle für Gleichstellung
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1530 Bevölkerungsamt Präsidialdep
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1530 Bevölkerungsamt Präsidialdep
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1560 Statistik Stadt Zürich Präsi
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1561 Projektstab Stadtrat im Präsi
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1565 Stadtarchiv Präsidialdepartem
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1575 Archiv und Statistik Stadt Zü
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4.2.3 Finanzdepartement 119
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2000 Finanzdepartement Zentrale Ver
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2015 Finanzverwaltung Finanzdeparte
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2016 Kompetenzzentrum Risiko- und V
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2021 Liegenschaftenverwaltung Finan
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2022 Wohnliegenschaften Finanzdepar
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2022 Wohnliegenschaften Finanzdepar
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2023 Liegenschaften der ehemaligen
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2025 Restaurants Finanzdepartement
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2026 Baulandreseven, Landreserven a
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2026 Baulandreseven, Landreserven a
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2027 Gewerbe-Immobilien Finanzdepar
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2028 Liegenschaften des Verwaltungs
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2030 Baurechte gemeinnütziger Wohn
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2031 Wohnsiedlungen Finanzdeparteme
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2031 Wohnsiedlungen Finanzdeparteme
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2032 Parkhäuser Finanzdepartement
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2050 Human Resources Management Fin
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2050 Human Resources Management Fin
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2051 Stadtweites Case Management am
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2053 Lohnnachzahlungen Finanzdepart
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2080 Organisation und Informatik Fi
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2080 Organisation und Informatik Fi
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4.2.4 Polizeidepartement 173
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2500 Polizeidepartement Zentrale Ve
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2505 Parkgebühren Polizeideparteme
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2506 Blaue Zonen Polizeidepartement
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2506 Blaue Zonen Polizeidepartement
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2520 Stadtpolizei Polizeidepartemen
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2525 Stadtrichteramt Polizeideparte
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2550 Schutz und Rettung Polizeidepa
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2555 Dienstabteilung Verkehr Polize
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4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepart
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5010 Schulamt Schul- und Sportdepar
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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4.2.10 Sozialdepartement 343
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5510 Support Sozialdepartement Sozi
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5515 Amt für Zusatzleistungen zur
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5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartem
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5550 Soziale Dienste Sozialdepartem
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